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2017年深圳市教育局部門預算草案

信息來源:[ 內容糾錯 ]日期:2017-02-23

第一部分 深圳市教育局概況

  一、主要職能

  貫徹執行國家、省、市教育方面的法律、法規和政策,起草相關地方性法規、規章和政策,擬定教育改革和發展規劃及年度計劃,經批準后組織實施。承擔推進義務教育均衡發展和促進教育公平的責任;承擔綜合管理學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、成人教育、高等教育和特殊教育職責;促進民辦教育發展;指導學校規范辦學管理、實行教育教學改革,全面實施素質教育。指導協調學校設置;會同有關部門擬定各類教育招生計劃,管理教育招生考試工作;負責高校學生思想教育工作、助學貸款管理及畢業生離校前的就業創業指導與服務工作。組織實施教師資格制度,指導各級各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作,指導教育系統人事制度改革等工作;負責中小學、幼兒園教師的繼續教育和培訓工作;負責外籍教師引進工作。承擔教育經費管理職責;會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;指導檢查教育系統內部審計工作。承擔指導監督學習安全管理責任;指導學校安全保衛工作;指導各類學校德育、法制教育、國防教育和體育衛生與藝術教育工作;配合普通話推廣和文字規范工作。負責規劃、指導教育信息化工作。指導和協調學校電化教育、教育技術裝備等設施建設;參與協調教育系統學校基本建設工作。指導各類學校后勤規范化管理工作;規劃、指導和協調教育系統的科研、科普工作;開展對外教育交流與合作。承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。

  二、機構編制及交通工具情況

  深圳市教育局系統包括深圳市教育局本級、深圳市教育局(事業)、深圳市招生考試辦公室、深圳市教育科學研究院、深圳市教育信息技術中心、深圳市教育財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學、深圳實驗學校、深圳外國語學校、深圳市高級中學、深圳市第三高級中學、深圳大學師范學院附屬中學、深圳市第二實驗學校、深圳市第二高級中學、深圳第二外國語學校、深圳科學高中、深圳市第七高級中學、深圳市育新學校、深圳元平特殊教育學校、深圳市第一職業技術學校、深圳市第二職業技術學校、深圳小學、深圳市坪山區坪山高級中學新疆班、深圳大學城管理辦公室、深圳大學城圖書館、深圳大學城網絡信息中心共27家基層單位。系統總行政編制、事業編制、雇員和員額共5,745名(其中:行政編制98名、事業編制4,721名、雇員242名、員額684名),實有工作人數5,976人(其中:公務員90人、職員4,123人、雇員210人,臨聘教學及工勤人員1,553人);離休4人,退休1,213人。具體如下:

  1.深圳市教育局本級行政編制、雇員97名(其中:行政編制84名、雇員13名),實有工作人數90人(其中:公務員77人、雇員13人);離休2人,退休201人。已實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  2.深圳市教育發展基金會辦公室事業編制4名,實有工作人數4人(職員4人),無離退休人員。未實行公務用車改革,實有車輛1輛,全部為定編車輛1輛。

  3.深圳市招生考試辦公室行政編制、雇員17名(其中:行政編制14名、雇員3名),實有工作人數16人(其中:公務員13人、雇員3人);退休5人。已實行公務用車改革,實有車輛2輛,全部為定編車輛。

  4.深圳市教育信息技術中心事業編制29名,實有工作人數24人(職員24人);退休18人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  5.深圳市教育財務核算中心事業編制、雇員37名(其中:事業編制31名、雇員6名),實有工作人數29人(其中:職員28人、雇員1人);退休6人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  6.深圳市第一職業技術學校事業編制、雇員、員額264名(其中:事業編制192名、雇員19名、員額53名),實有工作人數268人(其中:職員147人、雇員17人、臨聘教學及工勤人員104人),實有學生人數3,253人;退休100人。未實行公務用車改革,實有車輛10輛,包括定編車輛8輛和非定編車輛2輛。

  7.深圳市第二職業技術學校事業編制、雇員、員額302名(其中:事業編制219名、雇員24名、員額59名),實有工作人數308人(其中:職員177人、雇員3人、臨聘教學及工勤人員128人),實有學生人數2,986人;退休19人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  8.深圳元平特殊教育學校事業編制、員額445名(其中:事業編制320名、員額125名),實有工作人數427人(其中:職員224人、雇員65人、臨聘教學及工勤人員138人),實有學生人數933人;退休14人。未實行公務用車改革,實有車輛11輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛6輛。

  9.深圳市育新學校事業編制、雇員、員額170名(其中:事業編制107名、雇員2名、員額61名),實有工作人數233人(其中:職員76人、雇員1人、臨聘教學及工勤人員156人),實有學生人數715人;退休23人。未實行公務用車改革,實有車輛15輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛10輛。

  10.深圳外國語學校事業編制、雇員、員額457名(其中:事業編制396名、雇員18名、員額43名),實有工作人數473人(其中:職員371人、雇員5人、臨聘教學及工勤人員97人),實有學生人數3,933人;退休38人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  11.深圳市高級中學事業編制、雇員、員額603名(其中:事業編制536名、雇員10名、員額57名),實有工作人數681人(其中:職員474人、雇員6人、臨聘教學及工勤人員201人),實有學生人數6,116人;退休55人。未實行公務用車改革,實有車輛17輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛11輛。

  12.深圳市第二實驗學校事業編制、雇員、員額394名(其中:事業編制343名、雇員16名、員額35名),實有工作人數419人(其中:職員317人、雇員13人、臨聘教學及工勤人員89人),實有學生人數3,883人;退休41人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛7輛。

  13.深圳中學事業編制、雇員、員額460名(其中:事業編制404名、雇員18名、員額38名),實有工作人數479人(其中:職員400人、雇員8人、臨聘教學及工勤人員71人),實有學生人數4,685人;離休2人,退休266人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛7輛。

  14.深圳大學師范學院附屬中學事業編制、雇員248名(其中:事業編制239名、雇員9名),實有工作人數289人(其中:職員218人、雇員7人、臨聘教學及工勤人員64人),實有學生人數3,177人;退休40人。未實行公務用車改革,實有車輛8輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛3輛。

  15.深圳市第三高級中學事業編制、雇員、員額394名(其中:事業編制337名、雇員14名、員額43名),實有工作人數365人(其中:職員327人、雇員14人、臨聘教學及工勤人員24人),實有學生人數4,043人;退休49人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛4輛和非定編車輛8輛。

  16.深圳實驗學校事業編制、員額514名(其中:事業編制479名、員額35名),實有工作人數589人(其中:職員450人、臨聘教學及工勤人員139人),實有學生人數5,607人;退休241人。未實行公務用車改革,實有車輛17輛,包括定編車輛8輛和非定編車輛9輛。

  17.深圳小學事業編制99名(其中:事業編制99名),實有工作人數96人(其中:職員89人、臨聘教學及工勤人員7人),實有學生人數1,774人;退休58人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛2輛。

  18.深圳第二外國語學校事業編制、雇員、員額301名(其中:事業編制255名、雇員10名、員額36名),實有工作人數306人(其中:職員222人、雇員3人、臨聘教學及工勤人員81人),無離退休人員,實有學生人數2,685人。未實行公務用車改革,實有車輛8輛,包括定編車輛3輛和非定編車輛5輛。

  19.深圳市第二高級中學事業編制、雇員、員額289名(其中:事業編制244名、雇員8名、員額37名),實有工作人數283人(其中:職員219人、臨聘教學及工勤人員64人),實有學生人數2,860人;退休2人。未實行公務用車改革,實有車輛11輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛6輛。

  20.深圳市教育科學研究院事業編制、雇員、員額100名(其中:事業編制72名、雇員10名、員額18名),實有工作人數82人(其中:職員59人、雇員6人、特聘人員17人);退休30人。未實行公務用車改革,實有車輛7輛,全部為定編車輛。

  21.深圳科學高中事業編制、雇員、員額271名(其中:事業編制236名、雇員7名、員額28名),實有工作人數273人(其中:職員163人、雇員2人、臨聘教學及工勤人員 108人),無離退休人員,實有學生人數2,880人。未實行公務用車改革,實有車輛7輛,包括定編車輛3輛和非定編車輛4輛。

  22.深圳市坪山區坪山高級中學新疆班屬于學校辦理民族班,根據教育部要求,無離退休人員,不核定編制數,按班師比1:8核定人員數量及人員經費。2019年9月學校實際開辦8個班。

  23.深圳市第七高級中學事業編制、員額105名(其中:事業編制89名、員額16名),實有工作人數117人(其中:職員52人、臨聘教學及工勤人員65人),無離退休人員,實有學生人數1,124人。未實行公務用車改革,實有車輛5輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛4輛。

  24. 深圳大學城管理辦公室事業編制、雇員、員額20名(其中:事業編制14名、雇員名6),實有工作人數17人(其中:職員13人、雇員4人),退休1人。未實行公務用車改革,實有車輛5輛,全部為定編車輛。

  25.深圳大學城圖書館事業編制、雇員、員額117名(其中:事業編制73名、雇員44名),實有工作人數102人(其中:職員66人、雇員36人),退休6人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  26.深圳大學城網絡信息中心事業編制、雇員、員額8名(其中:事業編制3名、雇員5名),實有工作人數6人(其中:職員3人、雇員3人),無離退休人員。未實行公務用車改革,實有車輛1輛,全部為定編車輛。

  三、2017年主要工作目標

  深圳市教育局系統2017年主要工作總體思路為:緊緊圍繞市委市政府中心工作,以人民群眾關注的熱點難點作為教育改革著力點,突出問題導向,彌補短板差距,加快推進以“增量改革”為主的教育綜合改革,著力擴大優質教育資源,著力提升教育質量,努力辦好市民滿意的教育,為我市加快建成現代化國際化創新型城市提供更有力支撐。

  主要目標包括:1.力促三項國家重點改革取得實效。加快推進高等教育綜合改革、學前教育公益普惠發展、校長職級制改革等三個國家教改重點,力爭取得實質性成效,為全國創造可復制、可推廣經驗;2.力促南方高等教育中心夯實基礎。貫徹落實市委市政府《關于加快高等教育發展的若干意見》,確保每項促進措施落到實處,為建成南方高等教育中心夯實基礎、強化保障;3.力促現代職業教育體系加快構建。貫徹落實職業教育發展意見和規劃提出的工作任務,按照時間表、路線圖扎實推進相關工作;4.是力促中小學幼兒園學位缺口加快彌補。加快推進基礎教育工程,新改擴建30所義務教育學校,新增4萬個公辦義務教育學位,完成第八、第十一高級中學建設,新改擴建福田外國語高級中學等2所高中,新增6600個公辦普高學位,加快第十、第十二高級中學、深圳中學泥崗校區建設。完成新增2萬個幼兒園學位建設任務,新增100所普惠性幼兒園。督促各區進一步加快特殊教育學校建設;5.力促基礎教育優質資源進一步擴大。出臺集團化辦學實施方案,全面推行名校集團化辦學,引入基礎教育名校來深多形式合作辦學,不斷擴大優質教育資源覆蓋;6.力促學校安全管理再上新臺階。鞏固全市“城市管理治理年”工作成果,深入實施安全健康校園提升工程,建立校園安全健康標準體系。優化義務教育階段學生午托管理,積極推動具備條件的義務教育階段學校改造擴容,為有需求的學生提供午托,逐步形成學校、社會、家庭三方共管的合理局面。探索建立第三方查找學校風險隱患的學校安全風險評估機制。加強學校安全管理隊伍建設,確保安全培訓全覆蓋、見實效。制定新一輪校舍安全整治計劃,以民辦學校和幼兒園為重點,強化校舍安全排查、鑒定、整治工作,切實消除校舍安全隱患。

第二部分 部門預算收支總體情況

  一、收入情況

  2017年市教育局部門預算收入302,483萬元,比2016年增加21,716萬元,增長8%。其中:財政預算撥款288,281萬元、事業收入12,580萬元、用事業基金彌補收支差額1,622萬元。

  二、支出情況

  2017年市教育局部門預算支出302,483萬元,比2016年增加21,716萬元,增長8%。其中:人員支出121,681萬元、公用支出32,715萬元、對個人和家庭的補助支出21,519萬元、項目支出126,568萬元。

  預算收支增加主要原因說明:1.根據《深圳市人民政府關于進一步完善義務教育經費保障機制的通知》(深府〔2016〕91 號)精神,從2017年春季學期開始,提高公辦學校運行經費生均撥款標準;2. 根據《深圳市人民政府辦公廳關于印發深圳市公辦中小學購買教育服務實施辦法的通知》規定,自2016年起,安排購買教育服務專項經費,逐步采用向符合條件的承接主體購買教育服務的方式解決臨時性空缺教學崗位的頂崗教學工作、教育教學輔助工作和后勤服務工作;3.直屬學校在校學生數增加;4.深圳大學管理辦公室等3個單位納入我局歸口管理。

第三部分 部門預算支出具體情況

  一、深圳市教育局(本級)

  深圳市教育局(本級)預算3,700萬元,包括人員支出2,451萬元、公用支出306萬元、對個人和家庭的補助支出663萬元、項目支出280萬元。

  (一)人員支出2,451萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出306萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

  (三)對個人和家庭補助支出663萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出280萬元,全部為一般行政管理事務,主要用于設備設施更新及開展教育綜合管理業務、教育黨務工作、教育工作交流、雙到及對口幫扶等業務。

  二、市教育局(事業)

  市教育局(事業)預算30,866萬元,全部為項目支出,具體包括:

  1.一般行政管理事務1,747萬元,主要用于開展全市性教育綜合管理、教育工作交流。

  2.其他教育管理事務支出6,115萬元,主要用于開展全市性教育教學活動、推進現代學校制度建設和依法治校、全市中小學體育運動、義務教育辦學水平評估等。

  3.待支付以前年度采購項目35萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  4.預算準備金100萬元,主要用于年度預算執行中市委市政府臨時增加工作所需開支。

  5.財政專項資金9,427萬元,主要用于校外公共實訓基地資助、市本級學校(單位)優質發展資助獎勵、教師培訓、聘請外籍教師及教師水平提升等業務。

  6.政府投資項目13,442萬元,主要用于深圳教育云項目開發。

  三、市教育發展基金會辦公室

  市教育發展基金會辦公室預算544萬元,包括人員支出105萬元、公用支出11萬元、對個人和家庭的補助支出8萬元、項目支出420萬元。

  (一)人員支出 105萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出 11萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費1.7萬元、物業管理費0.6萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出8萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出420萬元,具體包括:其他教育事務管理支出420萬元,主要用于辦公設備購置及辦公區域修繕、開展綜合管理業務以及校方責任險、學生人身意外險等工作。

  四、市招生考試辦公室

  市招生考試辦公室預算4,383萬元,包括人員支出381萬元、公用支出63萬元、對個人和家庭的補助支出61萬元、項目支出3,878萬元。

  (一)人員支出381萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出 63萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費7.2萬元、物業管理費3.0萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出61 萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,878萬元,具體包括:

  1.一般行政管理事務3,204萬元,主要用于開展普通高考(含高中學業水平、“3+證書”考試)、中考中招、成人高考、研究生考試、4次自學考試(含非學歷證書、教師資格證考試)等教育考試項目和招生工作,全面提升服務能力,辦人民滿意的招考工作。

  2.其他教育事務管理支出574萬元,主要用于開展貫徹落實國家、省關于考試招生制度改革的政策方針,做好考試招生改革,特別是高考改革的實施和指導工作以及招生考試系統維護等。

  3.待支付以前年度采購項目100萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  五、市教育信息技術中心

  市教育信息技術中心預算3,213萬元,包括人員支出644萬元、公用支出58萬元、對個人和家庭的補助支出82萬元、項目支出2,429萬元。

  (一)人員支出644萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出58萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費7.2萬元、物業管理費3.6萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出82萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,429萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出679萬元,主要用于教育信息化建設工作, 包括開展深圳教育云創建工作、網絡課堂運維費、教育技術各類競賽活動經費、教育信息技術各類會議和培訓經費、教育信息化和教育裝備標準化建設經費、電化教育推廣業務經費、智慧校園建設與應用經費、深圳市教育系統CIO培訓、深圳市中小學數字教育資源建設與應用等.

  2.待支付以前年度采購項目497萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  3.財政專項資金1,253萬元,主要用于教育信息化系統維護、教育城域網運行及頻會議室建設等。

  六、市教育財務核算中心

  市教育財務核算中心預算3,047萬元,包括人員支出708萬元、公用支出63萬元、對個人和家庭的補助支出90萬元、項目支出2,186萬元。

  (一)人員支出708萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出63萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費8.7萬元、物業管理費4.4萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出90萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,186萬元,具體包括:其他教育事務管理支出2,186萬元,主要用于開展部門預決算及會計核算業務、學生資助管理和學籍以及師籍的各項事務性業務、推進財務管理信息化建設。

  七、深圳市第一職業技術學校

  深圳市第一職業技術學校預算13,173萬元,包括人員支出4,891萬元、公用支出1,982萬元、對個人和家庭的補助支出1,019萬元、項目支出5,281萬元。

  (一)人員支出4,891萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,982萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費380萬元、物業管理費479萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,019萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出5,281萬元,具體包括:

  1.職業高中教育1,600萬元,主要用于完善綜合高中課程體系、大力開發選修課程、引進國外先進職教資源、聯合高端企業和科研院所積極推進品牌專業和精品課程建設、深入開展現代學徒制試點、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.待支付以前年度采購項目1,551萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  2.財政專項資金2,130萬元,主要用于職業學校學生實習補貼和實訓基地補貼、大鵬校區租用及物流專業實訓室建設、更新和提升校電子信息專業、計算機專業、動漫專業、財經專業實訓設備、教育購買服務補充、教科研培訓、積極推進校企合作及職業院校國際合作辦學的開展等。

  八、深圳市第二職業技術學校

  深圳市第二職業技術學校預算14,017萬元,包括人員支出5,535萬元、公用支出2,369萬元、對個人和家庭的補助支出1,597萬元、項目支出4,516萬元。

  (一)人員支出5,535萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,369萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費380萬元、物業管理費327.4萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,597萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,516萬元,具體包括:

  1.職業高中教育1,783萬元,主要用于保障常規教育教學正常運行,包括實習實訓、技能大賽、科研課題、師資培訓等;推動學校各專業開展基于“校企合作、產教融合、工學結合”的課程改革,探索實踐“現代學徒制”、“企業冠名制”等新型人才培養模式、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.待支付以前年度采購項目933萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  3.財政專項資金1,800萬元,主要用于職業學校學生實習補貼和實訓基地補貼,信息化建設項目、安全設施設備更新、維護支出。

  九、深圳元平特殊教育學校

  深圳元平特殊教育學校預算13,896萬元,包括人員支出7,120萬元、公用支出1,709萬元、對個人和家庭的補助支出1,002萬元、項目支出4,065萬元。

  (一)人員支出7,120萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,709萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費250萬元、物業管理費490萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,002萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,065萬元,具體包括:

  1.特殊學校教育3,205萬元,主要用于進一步貫徹落實國家、省市特殊教育提升計劃、以“教材、教師、教法”為核心,深化特殊教育教學改革,提升特殊教育教學質量、統籌指導全市特殊教育教學研究及資源建設、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.財政專項資金860萬元,主要用于加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件,以繼續在全省乃至全國的特殊教育改革和發展中發揮示范引領作用。

  十、深圳市育新學校

  深圳市育新學校預算7,573萬元,包括人員支出3,044萬元、公用支出1,173萬元、對個人和家庭的補助支出362萬元、項目支出2,994萬元。

  (一)人員支出3,044萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,173萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費230萬元、物業管理費307萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出362萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,994萬元,具體包括:

  1.職業高中教育29萬元,主要用于中職教育設備購置。

  2.特殊學校教育1,372萬元,主要用于完善學校監控系統、開展活動德育和心理健康教育等學生品德發展助力體系、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  3.待支付以前年度采購項目773萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  4.財政專項資金820萬元,主要用于發放學生實訓補貼及完善學生實訓基地的設備設施;根據“智慧校園”建設需要,建設校園無線網絡無盲區覆蓋,完善網絡建設,實現安全而便捷的無線接入,提升校園內網絡使用體驗,促進智慧校園信息化管理和服務的發展,最終為數據傳輸、教學應用系統及管理提供夯實的無線網絡基礎系統。

  十一、深圳外國語學校

  深圳外國語學校預算25,410萬元,包括人員支出10,741萬元、公用支出2,752萬元、對個人和家庭的補助支出 1,756萬元、項目支出 10,161 萬元。

  (一)人員支出10,741萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,752萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費520萬元、物業管理費525.9萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,756萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出 10,161萬元,具體包括:

  1.初中教育656萬元,主要用于拓展學生成長空間、完善初中部教學設備設施、加強學校外語特色教學。

  2.高中教育9,045萬元,主要用于第八高級中學新開辦教育教學設施裝備和籌備運營;完善現有高中部課程品質、豐富課程內涵、完善并創新課程建設、完善校本課程設置,開展專題校本課程和學科校本課程的教學,提高課程的實施效果、實施國家課程和國際學術類課程。加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  3.小學教育460萬元,主要用于東海外國語小學生學位補貼、教師培訓及長期從教津貼等。

  十二、深圳市高級中學

  深圳市高級中學預算28,692萬元,包括人員支出13,580萬元、公用支出4,633萬元、對個人和家庭的補助支出1,897萬元、項目支出8,582萬元。

  (一)人員支出13,580萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出4,633萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費630萬元、物業管理費1037.9萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,897萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出8,582萬元,具體包括:

  1.初中教育1,582萬元,主要用于進一步完善龍華校區教學設備設施配置等。

  2.高中教育6,563萬元,主要用于東校區、北校區二期開辦需要購置的教學及生活設施設備,校園文化建設;購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  3.待支付以前年度采購項目437萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  十三、深圳市第二實驗學校

  深圳市第二實驗學校預算14,910萬元,包括人員支出8,343萬元、公用支出1,599萬元、對個人和家庭的補助支出1,555萬元、項目支出3,413萬元。

  (一)人員支出8,343萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,599萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費412萬元、物業管理費414.6萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,555萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出 3,413萬元,具體包括:

  1.初中教育633萬元,主要用于推進學生綜合素質評價體系、建設學校安全管理數字化平臺,建立學校人身安全、財產安全、信息安全三大監控機制,推進數字化校園建設,完善校園信息化辦公平臺、一體化服務窗口云桌面、教師電子業務檔案、學生綜合素質評價系統和成長教育管理系統等。

  2.高中教育2,289萬元,主要用于開展名師培養工程和青年教師導師制提升隊伍整體水平工程、航天航空等創新實驗室;購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  3.待支付以前年度采購項目291萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  4.財政專項資金200萬元,主要用于建設毽球、籃球等高水平運動隊開支。

  十四、深圳中學

  深圳中學預算23,707萬元,包括人員支出11,202萬元、公用支出1,918萬元、對個人和家庭的補助支出2,476萬元、項目支出8,111萬元。

  (一)人員支出11,202萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,918萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費350萬元、物業管理費460萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出2,476萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出8,111萬元,具體包括:

  1.初中教育677萬元,主要用于開展建設基于現代教育技術的學科教學研究室、建立并完善教師專業發展項目組制度、基于信息技術的研究性教和學策略的“深中學堂”數字化學習模式深入探索。

  2.高中教育6,662萬元,主要用于學校總體改造四期(教學樓)開辦、學校擋土墻安全整治、體育樓整改修復、跑道修復、學生宿舍熱水系統改造、校門遷址及圍墻改建、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  3.待支付以前年度采購項目512萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  4.財政專項資金260萬元,主要用于藝術課改及藝術高層次品牌創建與交流和高水平課程課改及高端學術活動品牌創建。

  十五、深圳大學師范學院附屬中學

  深圳大學師范學院附屬中學預算11,425萬元,包括人員支出6,348萬元、公用支出2,124萬元、對個人和家庭的補助支出952萬元、項目支出2,001萬元。

  (一)人員支出6,348萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,124萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費400萬元、物業管理費474.5萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出952萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,001萬元,具體包括:

  1.初中教育119萬元,主要用于修繕消防水管改造、教學樓、實驗樓及辦公樓墻面油漆、學生宿舍門窗改造等。

  2.高中教育1,882萬元,主要用于完善校園融合通信及3D智能教學系統、智慧校園管理系統等;體育場館教學設施、地理功能室和地理園建設;購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  十六、深圳市第三高級中學

  深圳市第三高級中學預算15,848萬元,包括人員支出9,628萬元、公用支出2,174萬元、對個人和家庭的補助支出1,430萬元、項目支出2,616萬元。

  (一)人員支出9,628萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,174萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費430萬元、物業管理費505萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,430萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,616萬元,具體包括:

  1.初中教育340萬元,主要用于新高效課堂建設、開展骨干教師示范課、青年教師比武課等系列活動。

  2.高中教育2,076萬元,主要用于校園安全改造、學校教育教學設施設備購置;購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  3.財政專項資金200萬元,主要用于國家留學基金會基地學校教育教學提升。

  十七、深圳實驗學校

  深圳實驗學校預算21,373萬元,包括人員支出12,758萬元、公用支出2,421萬元、對個人和家庭的補助支出2,148萬元、項目支出4,046萬元。

  (一)人員支出12,758萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,421萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費500萬元、物業管理費662.6萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出2,148萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,046萬元,具體包括:

  1.初中教育2,230萬元,主要用于開展推進學校整體教學改革實驗,落實中小學生綜合素養的培養、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.高中教育732萬元,主要用于推進分層分類走班教學,建立特長生培養機制,開展學段之間教師循環交流、深化課程改革等。

  3.小學教育1,026萬元,主要用于田徑運動場改造、多媒體教學系統設備更新等。

  4.待支付以前年度采購項目58萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  十八、深圳小學

  深圳小學預算4,473萬元,包括人員支出2,380萬元、公用支出447萬元、對個人和家庭的補助支出530萬元、項目支出1,116萬元。

  (一)人員支出2,380萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出447萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費65萬元、物業管理費74.5萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出530萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出1,116萬元,具體包括:小學教育1,116萬元,主要用于北校區樓房結構檢測、教室電教平臺改造、外操場籃球場改造、衛生間改造、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  十九、深圳第二外國語學校

  深圳第二外國語學校預算10,825萬元,包括人員支出5,565萬元、公用支出1,491萬元、對個人和家庭的補助支出1,077萬元、項目支出2,692萬元。

  (一)人員支出5,565萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,491萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費340萬元、物業管理費360萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,077萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,692萬元,具體包括:

  1.高中教育2,099萬元,主要用于深化現代學校制度建設,制定學校“二五”發展規劃,迎評省一級學校、建設“外語”品牌,推進教育國際化、聚焦“兩課”,打造教育的二外質量、貫徹落實三年德育目標、提高學生綜合素養、創新管理機制、加強干部師資員工隊伍建設、大力推進學校基礎建設工程,構建服務性校園、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.待支付以前年度采購項目593萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  二十、深圳市第二高級中學

  深圳市第二高級中學預算11,468萬元,包括人員支出5,593萬元、公用支出1,807萬元、對個人和家庭的補助支出1,050萬元、項目支出3,018萬元。

  (一)人員支出5,593萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,807萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費447.5萬元、物業管理費533.3萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,050萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,018萬元,具體包括:

  1.高中教育2,234萬元,主要用于更新設備、保障學校正常教育教學工作、完善中小學藝術基地的設施設備、保障中小學藝術基地正常運行、推進智慧校園建設、提升學生八大素養、培養學生創新意識、提高學生創新能力、推進學校開展陽光體育、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.待支付以前年度采購項目600萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  3.財政專項資金184萬元,主要用于創客空間設備更新及升級改造。

  二十一、市教育科學研究院

  市教育科學研究院預算8,903萬元,包括人員支出1,922萬元、公用支出148萬元、對個人和家庭的補助支出278萬元、項目支出6,555萬元。

  (一)人員支出1,922萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出148萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費19.5萬元、物業管理費9.8萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出278萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出6,555萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出2,497萬元,主要用于教研工作,包括在全市小學、初中學業指導,中考招生命題、印刷、組織閱卷,組織全市高三模擬考試,指導高考工作;科研工作,包括在全市教育政策的研究及教育重大改革;教師培訓工作,包括教師繼續教育管理、培訓、課程開發、國內外高端論壇;其他工作包括在深圳市中小學心理健康教育研究、咨詢、指導和培訓;職業教育常規研究和創新發展。

  2.待支付以前年度采購項目388萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  3.財政專項資金3,670萬元,主要用于各類教科研培訓、中德國際交流與合作、深圳市民辦初中、小學教學質量專項督查、中小學職業生涯規劃與職業素養試點、全國中小學德育工作實驗區課程研發、美育綜合素養課程研發、高中新高考新課程研究、深圳市學生創客節活動、少年科學家培養計劃、深圳市中小學陽光評價、關愛心靈社區系列活動、校園生命教育和心理危機干預活動、各類教育科研基地科研課程監測評價與管理、深圳市督學責任區建設、家庭教育微視頻開發、中小學“好課程”委托開發。

  二十二、深圳科學高中

  深圳科學高中預算8,084萬元,包括人員支出3,606萬元、公用支出1,794萬元、對個人和家庭的補助支出712萬元、項目支出1,972萬元。

  (一)人員支出3,606萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,794萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費300萬元、物業管理費344.5萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出712萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出1,972萬元,具體包括:

  1.高中教育1,852萬元,主要用于太陽能熱水擴容改造、食堂設備更新及改造、教學管理系統建設、優先拓展校本課程、建設教育資源庫、科學實驗室、創新成果展示、強化科組建設、創新學科活動開展模式、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.待支付以前年度采購項目120萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  二十三、深圳市坪山區坪山高級中學(新疆班)

  深圳市坪山區坪山高級中學(新疆班)預算2,554萬元,包括人員支出1,553萬元、公用支出558萬元、對個人和家庭的補助支出163萬元、項目支出280萬元。

  (一)人員支出1,553萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出558萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費20萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出163萬元,主要用于新疆班學生生活補助等。

  (四)項目支出280萬元,具體包括:高中教育280萬元,主要用于新疆普高班開展教育教學活動以及交流,完善新疆普高班的設施設備,包括廣播室改造、校園電視臺改造升級等。

  二十四、深圳市第七高級中學

  深圳市第七高級中學預算4,332萬元,包括人員支出1,284萬元、公用支出910萬元、對個人和家庭的補助支出193萬元、項目支出 1,945萬元。

  (一)人員支出1,284萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出910萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費240萬元、物業管理費350萬元、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出193萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出1,945萬元,具體包括:

  1.高中教育1,745萬元,主要用于完善學校教學設備設施,包括教室及功能室電教設備、云課堂語音考試室、體育器材、圖書館設備、學生宿舍二樓安全防護改造、看臺安全防護工程、購買教育服務、校舍安全隱患整治等。

  2.待支付以前年度采購項目200萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  二十五、深圳大學城管理辦公室

  深圳大學城管理辦公室預算8,893萬元,包括人員支出355萬元、公用支出47萬元、對個人和家庭的補助支出73萬元、項目支出8,418萬元。

  (一)人員支出355萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出47萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

  (三)對個人和家庭補助支出73萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出8,418萬元,具體包括:

  1.校園安全及運維4,585萬元,主要用于大學城公共園區的運行維護,為城內師生后勤服務管理提供充分的資源保障。

  2.規劃研究147萬元,主要用于大學城發展的規劃論證制定,品牌建設,推介三院辦學、科研成就。

  3.校園文化133萬元,主要用于繁榮大學城校園文化,搭建大學城校園活動平臺,促進校園文化建設平臺成熟完善。

  4.待支付以前年度采購項目261萬元,主要用于2016年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  5.預算準備金122萬元,主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。

  6.政府投資項目3,170萬元,主要用于大學城10KV線路增容整改和學生食堂改造及設備購置。

  二十六、深圳大學城圖書館

  深圳大學城圖書館預算6,856萬元,包括人員支出1,840萬元、公用支出145萬元、對個人和家庭的補助支出329萬元、項目支出4,542萬元。

  (一)人員支出1,840萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出145萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出329萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,542萬元,具體包括:

  1.讀者服務935萬元,主要用于保證圖書館樓宇、設施、設備的平穩運轉,改善閱覽環境,舉辦各類讀者活動,提高讀者滿意度。

  2.圖書館研究55萬元,主要用于推動圖書館創新與實踐探索,建立更完善的協作機制,改進圖書館業務工作,使圖書館的資源利用和服務效益得到進一步提升。

  3.文獻資源購置3,500萬元,主要用于采購外文圖書期刊和數據庫,滿足讀者文獻需求。

  4.信息化系統維護52萬元,主要用于信息安全服務和多媒體系統維保,保證讀者的個人信息安全、支撐讀者對電子資源的方便快捷使用。

  二十七、深圳大學城網絡信息中心

  深圳大學城網絡信息中心預算320萬元,包括人員支出104萬元、公用支出13萬元、對個人和家庭的補助支出19萬元、項目支出184萬元。

  (一)人員支出104萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出13萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出19萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出184萬元,具體包括:

  1.網絡設備購置與維護35萬元,主要用于大學城校園網基礎層網絡設備維護,保障大學城網絡運行穩定。

  2.信息網絡運行費149萬元,主要用于日常運維零散配件購置更換及核心系統維保服務以及人員培訓等。

第四部分 政府采購預算情況

  市教育局政府采購項目納入2017年部門預算共計47,772萬元,其中包括2017年當年政府采購項目指標40,423萬元和2017年待支付以前年度政府采購項目指標7,349萬元。(待支付以前年度政府采購項目主要用于2016年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目)

第五部分 “三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  市教育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級和25個下屬事業單位。

  二、“三公”經費財政撥款情況說明

  2017年“三公”經費財政撥款預算769.4萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算的860萬元減少90.6萬元。

  1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2017年因公出國(境)經費預算數為0,在實際執行中根據計劃據實調配。

  ⒉公務接待費。2017年預算數56.6萬元,比2016年的60萬元減少3.4萬元。經費減少原因說明:按照相關規定厲行節約,繼續壓縮公務接待費,并降低公務接待標準、減少公務接待活動。公務接待費主要用于接待兄弟省市教育部門、結對學校來深調研、學習交流教育工作。

  ⒊公務用車購置和運行維護費。2017年預算數712.8萬元,其中:公務用車購置費2017年預算數為零,比2016年預算數減少90萬元(2016年高級中學公務用車購置費90萬元);公務用車運行維護費2017年預算數712.8萬元,比2016年預算數710萬元增加了2.8萬元。教育局車輛數量200輛,公務用車運行維護費預算增加原因說明:2017年市教育局機關減少公務車1輛,運行維護費相應減少3.5萬元;根據市公務用車制度改革領導小組《關于市直參改單位車輛特殊訴求的審核意見》,深圳市招生考試辦公室增加配備公務用車2臺(1臺押運考試試卷用車,1臺應急巡考用車),相應增加公務用車運行維護費6.3萬元,合計增加公務用車運行維護費2.8萬元。公務車運行費主要用于車輛油費、維修以及過橋過路費等。

第六部分 部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  市教育局實施部門預算績效管理的單位范圍包括:深圳市教育局本級、深圳市招生考試辦公室、深圳市教育科學研究院、深圳市教育信息技術中心、深圳市教育財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學、深圳實驗學校、深圳外國語學校、深圳市高級中學、深圳市第三高級中學、深圳大學師范學院附屬中學、深圳市第二實驗學校、深圳市第二高級中學、深圳第二外國語學校、深圳科學高中、深圳市第七高級中學、深圳市育新學校、深圳元平特殊教育學校、深圳市第一職業技術學校、深圳市第二職業技術學校、深圳小學、深圳市坪山區坪山高級中學新疆班、深圳大學城管理辦公室、深圳大學城圖書館、深圳大學城網絡信息中心共26家基層單位。

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  2017年市教育局共26個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于次年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

第七部分 其他需要說明情況

  一、機關運行經費

  2017年本部門本級、招生考試辦公室機關運行經費財政撥款預算369萬元,比2016年預算減少30萬元,減少8%。主要是按照相關規定厲行節約、壓縮了辦公、印刷、會議、差旅等一般性經費支出。

  二、市教育局2017年部門預算增加了3家基層單位(2017年起,深圳大學城管理辦公室、深圳大學城圖書館、深圳大學城網絡信息中心等3個單位部門預算納入市教育局歸口管理);減少1家基層單位(2017年起,松崗中學新疆班部門預算納入寶安財政局管理,所需經費由市財政委轉移支付)。

  三、其他

  本單位無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和上級專項轉移支付支出預算。

第八部分 名詞解釋

  一、收入科目

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”等以外的收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  二、支出科目

  1.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金。

  4.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  5.支出功能分類:

  (1)教育(類)支出:指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職業教育、特殊教育、教育費附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局機關、直屬學校和直屬教育事業單位保障機構正常運轉、開展教育管理活動所發生的基本支出和項目支出。

  (2)社會保障和就業(類)支出:指用于行政事業單位離退休人員的經費和為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。

  (3)醫療衛生(類)支出:指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。如市衛生局及所屬單位保障機構正常運轉、開展醫療衛生管理活動所發生的基本支出和項目支出。

  (4)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉小區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

  三、“三公經費”

  “三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  四、機關運行經費

  機關運行經費,是指履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的行政經費。

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