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2016年深圳市教育局部門預算

信息來源:[ 內容糾錯 ]日期:2016-03-11

  第一部分 深圳市教育局概況

  一、主要職能

  貫徹執行國家、省、市教育方面的法律、法規和政策,起草相關地方性法規、規章和政策,擬定教育改革和發展規劃及年度計劃,經批準后組織實施。承擔推進義務教育均衡發展和促進教育公平的責任;承擔綜合管理學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、成人教育、高等教育和特殊教育職責;促進民辦教育發展;指導學校規范辦學管理、實行教育教學改革,全面實施素質教育。指導協調學校設置;會同有關部門擬定各類教育招生計劃,管理教育招生考試工作;負責高校學生思想教育工作、助學貸款管理及畢業生離校前的就業創業指導與服務工作。組織實施教師資格制度,指導各級各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作,指導教育系統人事制度改革等工作;負責中小學、幼兒園教師的繼續教育和培訓工作;負責外籍教師引進工作。承擔教育經費管理職責;會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;指導檢查教育系統內部審計工作。承擔指導監督學校安全管理責任;指導學校安全保衛工作;指導各類學校德育、法制教育、國防教育和體育衛生與藝術教育工作;配合普通話推廣和文字規范工作。負責規劃、指導教育信息化工作。指導和協調學校電化教育、教育技術裝備等設施建設;參與協調教育系統學校基本建設工作。指導各類學校后勤規范化管理工作;規劃、指導和協調教育系統的科研、科普工作;開展對外教育交流與合作。承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。

  二、機構編制及交通工具情況

  深圳市教育局包括深圳市教育局(本級)、深圳市教育局(事業)、深圳市招生考試辦公室、深圳市教育科學研究院、深圳市教育信息技術中心、深圳市教育財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學、深圳實驗學校、深圳外國語學校、深圳市高級中學、深圳市第三高級中學、深圳大學師范學院附屬中學、深圳市第二實驗學校、深圳市第二高級中學、深圳第二外國語學校、深圳科學高中、深圳市第七高級中學、深圳市育新學校、深圳元平特殊教育學校、深圳市第一職業技術學校、深圳市第二職業技術學校、深圳小學、深圳市松崗中學(新疆班)、深圳市坪山新區坪山高級中學(新疆班)共25家基層單位。系統總行政編制、事業編制、雇員和員額共5497名(其中:行政編制99名、事業編制4476名、雇員279名、員額643名),實有工作人數4577人(其中:公務員93人、職員3954人、雇員174人、臨聘教學及教輔人員356人);離休4人,退休1,138人。具體如下:

  1.深圳市教育局(本級)行政編制、雇員100名(其中:行政編制85名、雇員15名),實有工作人數93人(其中:公務員80人、雇員13人);離休2人,退休199人。已實行公務用車改革,實有車輛4輛,全部為定編車輛。

  2.深圳市教育發展基金會辦公室事業編制4名,實有工作人數4人(職員4人),無離退休人員。未實行公務用車改革,實有車輛1輛,全部為定編車輛。

  3.深圳市招生考試辦公室行政編制、雇員17名(其中:行政編制14名、雇員3名),實有工作人數16人(其中:公務員13人、雇員3人);退休4人。已實行公務用車改革。

  4.深圳市教育信息技術中心事業編制29名,實有工作人數24人(職員24人);退休17人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  5.深圳市教育財務核算中心事業編制、雇員37名(其中:事業編制31名、雇員6名),實有工作人數29人(其中:職員28人、雇員1人);退休5人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  6.深圳市第一職業技術學校事業編制、雇員、員額264名(其中:事業編制192名、雇員19名、員額53名),實有工作人數204人(其中:職員154人、雇員17人、臨聘教學及教輔人員33人),實有學生人數3,268人;退休94人。未實行公務用車改革,實有車輛10輛,包括定編車輛8輛和非定編車輛2輛。

  7.深圳市第二職業技術學校事業編制、雇員、員額302名(其中:事業編制219名、雇員24名、員額59名),實有工作人數223人(其中:職員178人、雇員4人、臨聘教學及教輔人員41人),實有學生人數2,823人;退休20人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  8.深圳元平特殊教育學校事業編制、雇員、員額445名(其中:事業編制320名、雇員95名、員額30名),實有工作人數303人(其中:職員208人、雇員72人、臨聘教學及教輔人員23人),實有學生人數873人;退休12人。未實行公務用車改革,實有車輛11輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛6輛。

  9.深圳市育新學校事業編制、雇員、員額170名(其中:事業編制107名、雇員2名、員額61名),實有工作人數141人(其中:職員79人、雇員1人、臨聘教學及教輔人員61人),實有學生人數623人;退休21人。未實行公務用車改革,實有車輛15輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛10輛。

  10.深圳外國語學校事業編制、雇員、員額457名(其中:事業編制396名、雇員18名、員額43名),實有工作人數398人(其中:職員367人、雇員5人、臨聘教學及教輔人員26人),實有學生人數3,928人;退休31人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  11.深圳市高級中學事業編制、雇員、員額520名(其中:事業編制453名、雇員10名、員額57名),實有工作人數463人(其中:職員445人、雇員6人、臨聘教學及教輔人員12人),實有學生人數5,332人;退休48人。未實行公務用車改革,實有車輛13輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛7輛。

  12.深圳市第二實驗學校事業編制、雇員、員額394名(其中:事業編制343名、雇員16名、員額35名),實有工作人數343人(其中:職員319人、雇員13人、臨聘教學及教輔人員11人),實有學生人數4,120人;退休40人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛7輛。

  13.深圳中學事業編制、雇員、員額463名(其中:事業編制407名、雇員18名、員額38名),實有工作人數445人(其中:職員412人、雇員8人、臨聘教學及教輔人員25人),實有學生人數4424人;離休2人,退休252人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛7輛。

  14.深圳大學師范學院附屬中學事業編制、雇員、員額251名(其中:事業編制209名、雇員9名、員額33名),實有工作人數210人(其中:職員189人、雇員7人、臨聘教學及教輔人員14人),實有學生人數2,472人;退休38人。未實行公務用車改革,實有車輛8輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛3輛。

  15.深圳市第三高級中學事業編制、雇員、員額394名(其中:事業編制337名、雇員14名、員額43名),實有工作人數359人(其中:職員331人、雇員14人、臨聘教學及教輔人員14人),實有學生人數4,249人;退休45人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛4輛和非定編車輛8輛。

  16.深圳市松崗中學(新疆班)屬于學校辦理民族班,根據教育部要求,不核定編制數,按班師比1:8核定人員數量及人員經費。2016年9月學校實際開辦24個班。無離退休人員。

  17.深圳實驗學校事業編制、員額514名(其中:事業編制479名、員額35名),實有工作人數491人(其中:職員449人、臨聘教學及教輔人員42人),實有學生人數5564人;退休224人。未實行公務用車改革,實有車輛14輛,包括定編車輛8輛和非定編車輛6輛。

  18.深圳小學事業編制、員額103名(其中:事業編制92名、員額11名),實有工作人數105人(其中:職員88人、臨聘教學及教輔人員17人),實有學生人數1742人;退休57人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛2輛。

  19.深圳第二外國語學校事業編制、雇員、員額301名(其中:事業編制255名、雇員10名、員額36名),實有工作人數246人(其中:職員220人、雇員4人、臨聘教學及教輔人員22人),無離退休人員,實有學生人數2,625人。未實行公務用車改革,實有車輛8輛,包括定編車輛3輛和非定編車輛5輛。

  20.深圳市第二高級中學事業編制、雇員、員額289名(其中:事業編制244名、雇員8名、員額37名),實有工作人數289人(其中:職員223人、臨聘教學及教輔人員66人),實有學生人數2,883人;退休2人。未實行公務用車改革,實有車輛11輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛6輛。

  21.深圳市教育科學研究院事業編制、雇員、員額100名(其中:事業編制72名、雇員10名、員額18名),實有工作人數66人(其中:職員56人、雇員6人、特聘人員 4人);退休28人。未實行公務用車改革,實有車輛7輛,全部為定編車輛。

  22.深圳科學高中事業編制、雇員、員額262名(其中:事業編制218名、員額44名),實有工作人數181人(其中:職員151人、臨聘教學及教輔人員30人),無離退休人員,實有學生人數2,752人。未實行公務用車改革,實有車輛7輛,包括定編車輛3輛和非定編車輛4輛。

  23.深圳市坪山新區坪山高級中學(新疆班)屬于學校辦理民族班,根據教育部要求,不核定編制數,按班師比1:8核定人員數量及人員經費,2016年9月學校實際開辦8個班。無離退休人員。

  24.深圳市第七高級中學事業編制、雇員、員額81名(其中:事業編制69名、雇員2名、員額10名),實有工作人數47人(其中:職員29人、臨聘教學及教輔人員18人),無離退休人員,實有學生人數421人。未實行公務用車改革,實有車輛5輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛4輛。

  三、2016年主要工作目標

  深圳市教育局2016年主要工作目標包括:1.加快構建創新型開放式現代城市教育體系,全面實施《深圳市深化教育領域綜合改革方案》,加快推進教育治理體系和治理能力現代化,規模擴大與質量提升并重;2.推動深圳高等教育內涵發展,提升綜合競爭力,全面推進深圳大學、南方科技大學高水平大學建設,加快深圳北理莫斯科大學、中山大學·深圳、哈爾濱工業大學(深圳)、深圳技術大學籌建,加快已簽約特色學院落地建設;3.加快建設現代城市職業教育體系,推動職業教育高端化國際化辦學,深化實施促進產教深度融合和培養“雙師型”教師隊伍的鼓勵支持政策,推進實施全民素質提升計劃,進一步提升城市人口受教育水平;4.出臺加快義務教育均衡優質發展的意見,全面實施學前教育二期行動計劃,推動基礎教育擴大優質資源和提升發展質量,積極引入優質教育資源來深多形式合作辦學,推動優質學校集團化、聯盟化發展,加快建設現代學校制度,推進實施中小學生綜合素養提升計劃,啟動中小學科技創新教育重點行動,進一步提升學位保障能力,完成22所公辦中小學校新改擴建工程,新增學位2.49萬個,新增普惠性幼兒園60所;5.深入探索“互聯網+教育”發展模式,加快建設深圳教育云,持續開展“智慧校園”創建;6.實施“安全健康校園提升工程”,進一步打造優良辦學環境。

  第二部分 深圳市教育局2016年部門預算收支總體情況

  2016年市教育局部門預算收入280,767萬元,比2015年增加91,682萬元,增長48%,其中:財政預算撥款268,522萬元、事業收入11,721萬元、用事業基金彌補收支差額524萬元。

  2016年市教育局部門預算支出280,767萬元,比2015年增加91,682萬元,增長48%。按預算單位劃分,其中:深圳市教育局包括深圳市教育局(本級)3,606萬元、深圳市教育局(事業)43,949萬元、深圳市教育發展基金會辦公室478萬元、深圳市招生考試辦公室4,586萬元、深圳市教育信息技術中心2,808萬元、深圳市教育財務核算中心3,025萬元、深圳市第一職業技術學校12,591萬元、深圳市第二職業技術學校18,739萬元、深圳元平特殊教育學校12,431萬元、深圳市育新學校7,113萬元、深圳外國語學校16,875萬元、深圳市高級中學20,237萬元、深圳市第二實驗學校13,254萬元、深圳中學18,005萬元、深圳大學師范學院附屬中學10,014萬元、深圳市第三高級中學12,939萬元、深圳市松崗中學(新疆班)8,886萬元、深圳實驗學校18,519萬元、深圳小學3,779萬元、深圳第二外國語學校9,844萬元、深圳市第二高級中學11,341萬元、深圳市教育科學研究院10,840萬元、深圳科學高中8,123萬元、深圳市坪山新區坪山高級中學(新疆班)3,051萬元、深圳市第七高級中學5,734萬元。按預算項目劃分,其中:人員支出114,011萬元、公用支出30,147萬元、對個人和家庭的補助支出22,021萬元、項目支出114,588萬元。

  預算收支增加的主要原因有:1.2016年預算編制口徑變化,教育費附加40154萬元、政府投資8000萬元和政府性基金項目7786萬元新納入預算編制范圍;2.2015年起對機關事業單位的人員津補貼結構進行完善調整;3.2016年各預算單位按照不超過年初實際工資福利支出10%的比例預先編列當年增人增資經費;4.直屬學校在校學生數增加;5.2016年起對學校取消招收擇校生后,減少擇校生收費的財政補貼納入部門預算中安排;6.2016年部門預算中的政府采購項目按預算金額的100%安排,2015年政府采購項目按預算金額的60%安排。

  第三部分 深圳市教育局2016年部門預算收支具體情況

  一、深圳市教育局(本級)

  深圳市教育局(本級)預算3,606萬元,包括人員支出2,196萬元、公用支出339萬元、對個人和家庭的補助支出665萬元、項目支出406萬元。

  (一)人員支出2,196萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出339萬元,主要包括公用綜合定額經費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

  (三)對個人和家庭補助支出665萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出406萬元,全部為一般行政管理事務,主要用于開展教育綜合管理業務、教育黨務工作、教育工作交流、雙到及對口幫扶等業務。

  二、市教育局(事業)

  市教育局(事業)預算43,949萬元,全部為項目支出,具體包括:

  1.一般行政管理事務12,041萬元,主要用于開展全市性教育教學活動、推進現代學校制度建設和依法治校、全市中小學體育運動、義務教育辦學水平評估等。

  2.其他教育費附加安排的支出16,148萬元,主要用于校外公共實訓基地資助、市本級學校(單位)優質發展資助獎勵和教師培訓及水平提升等業務。

  3.待支付以前年度采購項目47萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  4.預算準備金70萬元,主要用于年度預算執行中臨時增加工作所需開支。

  5.政府性基金項目7643萬元,主要用于國土基金安排深圳中學總體改造三期工程增收項目。

  6.政府投資項目8000萬元,主要用于深圳教育云項目開發。

  三、市教育發展基金會辦公室

  市教育發展基金會辦公室預算478萬元,包括人員支出88萬元、公用支出11萬元、對個人和家庭的補助支出10萬元、項目支出369萬元。

  (一)人員支出 88萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出 11萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出 10萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出369萬元,具體包括:

  1.一般行政管理事務支出41萬元,主要用于辦公設備購置及辦公區域修繕等。

  2.其他教育事務管理支出328萬元,主要用于開展綜合管理業務以及校方責任險、學生人身意外險等工作。

  四、市招生考試辦公室

  市招生考試辦公室預算4,586萬元,包括人員支出332萬元、公用支出60萬元、對個人和家庭的補助支出55萬元、項目支出4,139萬元。

  (一)人員支出 332萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出 60萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出 55 萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,139萬元,具體包括:

  1.一般行政管理事務2,964萬元,主要用于開展各項考試和招生工作,建設全市考生身份識別和作弊防控系統,全面提升服務能力,辦人民滿意的招考工作。

  2.其他教育事務管理支出230萬元,主要用于開展貫徹落實國家、省關于考試招生制度改革的政策方針,做好考試招生改革,特別是高考改革的實施和指導工作。

  3.待支付以前年度采購項目945萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  五、市教育信息技術中心

  市教育信息技術中心預算2,808萬元,包括人員支出538萬元、公用支出90萬元、對個人和家庭的補助支出79萬元、項目支出2,101萬元。

  (一)人員支出538萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出90萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出79萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,101萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出604萬元,主要用于教育信息化建設工作, 包括開展深圳教育云創建工作、推進“智慧校園”建設與應用、開展教育技術各類競賽活動和泥崗辦公區教育機房建設工程等

  2.其他教育費附加安排的支出928萬元,主要用于教育信息化系統維護、教育城域網運行等。

  3.待支付以前年度采購項目569萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  六、市教育財務核算中心

  市教育財務核算中心預算3,025萬元,包括人員支出589萬元、公用支出64萬元、對個人和家庭的補助支出89萬元、項目支出2,283萬元。

  (一)人員支出589萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出64萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出89萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,283萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出2,127萬元,主要用于開展部門預決算業務、學生資助管理和學籍以及師籍的各項事務性業務、推進財務管理信息化建設。

  2.待支付以前年度采購項目156萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  七、深圳市第一職業技術學校

  深圳市第一職業技術學校預算12,591萬元,包括人員支出4,971萬元、公用支出2,157萬元、對個人和家庭的補助支出1,049萬元、項目支出4,414萬元。

  (一)人員支出4,971萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,157萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,049萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,414萬元,具體包括:

  1.職業高中教育1,331萬元,主要用于完善綜合高中課程體系、大力開發選修課程、引進國外先進職教資源、聯合高端企業和科研院所積極推進品牌專業和精品課程建設、深入開展現代學徒制試點。

  2.其他教育費附加安排的支出1,941萬元,主要用于職業學校學生實習補貼和實訓基地補貼,完善校本部校園文化建設及教學場所的擴充以滿足招生規模擴大的需求。

  3.待支付以前年度采購項目1,142萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  八、深圳市第二職業技術學校

  深圳市第二職業技術學校預算18,739萬元,包括人員支出5,626萬元、公用支出2,194萬元、對個人和家庭的補助支出1,628萬元、項目支出9,291萬元。

  (一)人員支出5,626萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,194萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,628萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出9,291萬元,具體包括:

  1.職業高中教育4,486萬元,主要用于保障常規教育教學正常運行,包括實習實訓、技能大賽、科研課題、師資培訓等;推動學校各專業開展基于“校企合作、產教融合、工學結合”的課程改革,探索實踐“現代學徒制”、“企業冠名制”等新型人才培養模式。

  2.其他教育費附加安排的支出282萬元,主要用于職業學校學生實習補貼和實訓基地補貼,信息化建設項目、安全設施設備更新、維護支出。

  3.待支付以前年度采購項目4,523萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  九、深圳元平特殊教育學校

  深圳元平特殊教育學校預算12,431萬元,包括人員支出7,096萬元、公用支出1,733萬元、對個人和家庭的補助支出904萬元、項目支出2,698萬元。

  (一)人員支出7,096萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,733萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出904萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,698萬元,具體包括:

  1.特殊學校教育835萬元,主要用于進一步貫徹落實國家、省市特殊教育提升計劃、以“教材、教師、教法”為核心,深化特殊教育教學改革,提升特殊教育教學質量。

  2.其他教育費附加安排的支出560萬元,主要用于加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件,以繼續在全省乃至全國的特殊教育改革和發展中發揮示范引領作用。

  3.待支付以前年度采購項目1,303萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  十、深圳市育新學校

  深圳市育新學校預算7,113萬元,包括人員支出2,960萬元、公用支出1,153萬元、對個人和家庭的補助支出363萬元、項目支出2,637萬元。

  (一)人員支出2,960萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,153萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出363萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,637萬元,具體包括:

  1.職業高中教育29萬元,主要用于中職教育設備購置。

  2.特殊學校教育1,319萬元,主要用于樹立“友善”理念,培育“友善”文化,努力為學生的終身發展和人生幸福奠定基礎;全面推行“導師制”,建立學生成長檔案,重視開展活動德育和心理健康教育,打造科學有效的學生品德發展助力體系,進一步凸顯學校在“問題學生”教育提升方面的特色和優勢;繼續深化“友善用腦”課堂教學改革實驗,不斷提高課堂教學有效性;研究制定符合我校初中學生實際水平、以培養學生“八大素養”為目標的發展性綜合素質評價體系,促進學生的全面進步和特長發展。

  3.其他教育費附加安排的支出652萬元,主要用于完善“工學交替”培養模式,重點研究工學交替的時間和內容安排,切實加強對企業實訓教學的規范和指導;加強與行業及龍頭企業的合作,不斷提高校企合作的層次;開展“工學交替”模式下加強學生文化課教學和專業理論教學的策略研究,努力提高學生的文化水平和專業素養;建立并實施專業教師到企業培訓制度,著力培訓“雙師型”教師。

  4.待支付以前年度采購項目617萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  5.政府性基金20萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十一、深圳外國語學校

  深圳外國語學校預算16,875萬元,包括人員支出9,248萬元、公用支出2,569萬元、對個人和家庭的補助支出 1,570萬元、項目支出 3,488 萬元。

  (一)人員支出9,248萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,569萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,570萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出 3,488萬元,具體包括:

  1.初中教育714萬元,主要用于拓展學生成長空間、以“深圳市中小學生八大綜合素養提升行動”為契機,建立綜合素養“陽光評價”體系、“智慧校園”建設與應用。

  2.高中教育2,491萬元,開展進一步提升“梧桐書院”的課程品質和豐富課程內涵、完善并創新課程建設、完善校本課程設置,開展專題校本課程和學科校本課程的教學,提高課程的實施效果、實施國家課程和國際學術類課程。

  3.城市中小學校舍建設255萬元,主要用于邊坡治理、功能室裝修改造等。

  4.其他教育費附加安排的支出20萬元,主要用于加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件。

  5.政府性基金8萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十二、深圳市高級中學

  深圳市高級中學預算20,237萬元,包括人員支出11,231萬元、公用支出2,779萬元、對個人和家庭的補助支出1,652萬元、項目支出4,575萬元。

  (一)人員支出11,231萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,779萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,652萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出4,575萬元,具體包括:

  1.初中教育2,859萬元,主要用于龍華校區新建初中部全方面配置教學設備設施。

  2.高中教育1,085萬元,主要用于開展建立完善的新德育課程體系、教師培訓、三團一隊訓練比賽、新德育課程開發等。

  3.小學教育35萬元,主要用于龍華校區新建小學部教學設備設施購置。

  4.城市中小學校舍建設63萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  5.其他教育費附加安排的支出373萬元,主要用于加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件。

  6.待支付以前年度采購項目150萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  7.政府性基金10萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十三、深圳市第二實驗學校

  深圳市第二實驗學校預算13,254萬元,包括人員支出7,692萬元、公用支出1,830萬元、對個人和家庭的補助支出1,563萬元、項目支出 2,169萬元。

  (一)人員支出7,692萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,830萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,563萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出 2,169萬元,具體包括:

  1.初中教育381萬元,主要用于推進基于網絡的綜合素質評價,形成主體多元、方式多樣、注重過程的多維度、發展性、寫實性的綜合素質評價、建設學校安全管理數字化平臺,建立學校人身安全、財產安全、信息安全三大監控機制,建成“深圳市學校安全管理標準化示范學校”;推進數字化校園建設,實現網絡有線、無線無縫對接,完善校園信息化辦公平臺、一體化服務窗口云桌面、教師電子業務檔案、學生綜合素質評價系統和成長教育管理系統,形成開放性的網絡教育資源,建成智慧校園。

  2.高中教育1,311萬元,主要用于開展名師培養工程和青年教師導師制提升隊伍整體水平工程、“二實論壇”、“二實文化沙龍”促進交流、舉辦“青年教師優秀課大賽”、“骨干教師示范課比賽”、“微課比賽”、“班主任專業能力大賽”培育人才、開展高水平運動隊項目。

  3.城市中小學校舍建設21萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  4.城市中小學教學設施222萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.其他教育費附加安排的支出45萬元,主要用于建立現代學校制度,推進卓越績效管理等。

  6.待支付以前年度采購項目56萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  7.其他項目95萬元,主要用于歸還2014年以前收取的非在籍學生學費。

  8.政府性基金38萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十四、深圳中學

  深圳中學預算18,005萬元,包括人員支出10,161萬元、公用支出2,161萬元、對個人和家庭的補助支出2,432萬元、項目支出3,251萬元。

  (一)人員支出10,161萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,161萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出2,432萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,251萬元,具體包括:

  1.初中教育133萬元,主要用于開展建設基于現代教育技術的學科教學研究室、建立并完善教師專業發展項目組制度、基于信息技術的研究性教和學策略的“深中學堂”數字化學習模式深入探索。

  2.高中教育2,150萬元,主要用于開展持續優化服務于學術性高中的本校課程體系、深化教學研究、強化常規管理、提升教學質量、提升各學科活動與學科競賽工作品質、課程開發及客座教師隊伍優化。

  3.城市中小學校舍建設100萬元,主要用于學校校舍修繕、維修。

  4.城市中小學教學設施37萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.其他教育費附加安排的支出173萬元,主要用于學校校舍維修,設備設施修繕。

  6.待支付以前年度采購項目647萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  7.政府性基金11萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十五、深圳大學師范學院附屬中學

  深圳大學師范學院附屬中學預算10,014萬元,包括人員支出5,115萬元、公用支出1,749萬元、對個人和家庭的補助支出803萬元、項目支出2,347萬元。

  (一)人員支出5,115萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,749萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出803萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,347萬元,具體包括:

  1.初中教育282萬元,主要用于完善“智能化管理平臺”建設;推進微課錄制;應用信息技術推進綜合素養提升。

  2.高中教育1,279萬元,主要用于健全家、校、社互動,以教育合力開發協同教育新課程;推進outreachprogram項目,建設物理、地理、數學等學科高水平探究實驗室;建設乒乓球高水平運動隊學校。

  3.其他教育費附加安排的支出173萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  4.待支付以前年度采購項目585萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  5.政府性基金28萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十六、深圳市第三高級中學

  深圳市第三高級中學預算12,939萬元,包括人員支出7,622萬元、公用支出2,091萬元、對個人和家庭的補助支出1,364萬元、項目支出1,862萬元。

  (一)人員支出7,622萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,091萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,364萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出1,862萬元,具體包括:

  1.初中教育494萬元,主要用于深化初三學生人人圓中考夢行動、中考體育人人爭滿分行動、新高效課堂建設、深化“青藍工程”建設,開展骨干教師示范課、青年教師比武課等系列活動。

  2.高中教育1,071萬元,主要用于應用型課題研究、“奠基教育”核心課題研究、深化普高班人人上本科行動、出國班人人上上世界名校行動、構建人生規劃教育實施體系。

  3.城市中小學校舍建設214萬元,主要用于教學設備的更新、設施的安全改造、管道維修等。

  4.城市中小學教學設施83萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  十七、深圳市松崗中學(新疆班)

  深圳市松崗中學(新疆班)預算8,886萬元,包括人員支出6,246萬元、公用支出407萬元、對個人和家庭的補助支出1,516萬元、項目支出717萬元。

  (一)人員支出6,246萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出407萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,516萬元,主要是新疆班學生助學金經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出717萬元,具體包括:

  1.高中教育480萬元,主要用于完善新疆班教學設備設施、維護維修各項教學設施、為新疆班教育教研活動、學生返疆及老師暑假接送新疆學生、到新疆家訪等活動提供資金保障。

  2.待支付以前年度采購項目237萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  十八、深圳實驗學校

  深圳實驗學校預算18,519萬元,包括人員支出11,444萬元、公用支出2,398萬元、對個人和家庭的補助支出2,044萬元、項目支出2,633萬元。

  (一)人員支出11,444萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,398萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出2,044萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,633萬元,具體包括:

  1.初中教育912萬元,主要用于開展推進學校整體改革實驗,落實中小學生綜合素養的培養、倡導學習研究之風,引導教師聚焦課堂教學,專注教與學的研究。

  2.高中教育645萬元,主要用于開展推進學校整體改革實驗,落實中小學生綜合素養的培養、推進分層分類走班教學,建立特長生培養機制,開展學段之間教師循環交流、深化課程改革,構建符合時代發展、學生需求的課程體系。

  3.小學教育245萬元,主要用于開展加強教學過程的觀察與反饋,加強教學數據的統計與分析,認真組織評教評學、開放周活動,完善有效、動態的教學監督與管理系統。

  4.城市中小學教學設施77萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.其他教育費附加安排的支出389萬元,主要用于加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件。

  6.待支付以前年度采購項目349萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  7.政府性基金16萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  十九、深圳小學

  深圳小學預算3,779萬元,包括人員支出1,920萬元、公用支出380萬元、對個人和家庭的補助支出502萬元、項目支出977萬元。

  (一)人員支出1,920萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出380萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出502萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出977萬元,具體包括:

  1.小學教育790萬元,主要用于規范現有校本課程,開發新課程,實現校本課程的優化、提煉、推廣;完善深小特色的校本課程體系;開展大語文教育的探索;推進學習方式的變革:“在做中學”、做微課題;探究“學科融合”教學實驗,探索學校的組織方式、教學方式、教學理念、策略。

  2.城市中小學教學設施167萬元,主要用于監控攝像頭更新、遮雨棚制作、籃球架更新,建設幕墻成像系統、加強信息安全保護、開展智慧課堂服務。

  3.其他教育費附加安排的支出20萬元,主要用于加快推進基礎設施建設,進一步改善辦學條件。

  二十、深圳第二外國語學校

  深圳第二外國語學校預算9,844萬元,包括人員支出5,205萬元、公用支出1,493萬元、對個人和家庭的補助支出1,067萬元、項目支出2,079萬元。

  (一)人員支出5,205萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,493萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,067萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,079萬元,具體包括:

  1.高中教育1,498萬元,主要用于深化現代學校制度建設,制定學校“二五”發展規劃,迎評省一級學校;建設“外語”品牌,推進教育國際化;聚焦“兩課”,打造教育的二外質量;貫徹落實三年德育目標,提高學生綜合素養;創新管理機制,加強干部師資員工隊伍建設;大力推進學校基礎建設工程,構建服務性校園。

  2.城市中小學校舍建設12萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  3.城市中小學教學設施228萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  4.其他教育費附加安排的支出41萬元,主要用于教師宿舍租賃。

  5.待支付以前年度采購項目300萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  二十一、深圳市第二高級中學

  深圳市第二高級中學預算11,341萬元,包括人員支出5,110萬元、公用支出1,645萬元、對個人和家庭的補助支出1,084萬元、項目支出3,502萬元。

  (一)人員支出5,110萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,645萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,084萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,502萬元,具體包括:

  1.高中教育1,756萬元,主要用于有序更新設備,保障學校正常教育教學工作;完善中小學藝術基地的設施設備,保障中小學藝術基地的正常運行;推進智慧校園建設,提升學生八大素養;培養學生創新意識,提高學生創新能力;推進學校開展陽光體育,培育特色實驗室等工作。

  2.城市中小學校舍建設144萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  3.城市中小學教學設施63萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  4.待支付以前年度采購項目1,527萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  5.政府性基金12萬元,主要用于體彩公益金安排的發展高水平體育運動項目。

  二十二、市教育科學研究院

  市教育科學研究院預算10,840萬元,包括人員支出1,647萬元、公用支出150萬元、對個人和家庭的補助支出264萬元、項目支出8,779萬元。

  (一)人員支出1,647萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出150萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出264萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出8,779萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出2,093萬元,主要用于教研工作,包括在全市小學、初中學業指導,中考招生命題、印刷、組織閱卷,組織全市高三模擬考試,指導高考工作;科研工作,包括在全市教育政策的研究及教育重大改革;教師培訓工作,包括教師繼續教育管理、培訓、課程開發、國內外高端論壇;其他工作包括在深圳市中小學心理健康教育研究、咨詢、指導和培訓;職業教育常規研究和創新發展。

  2.其他教育費附加安排的支出4,706萬元,主要用于開展各類綜合素養課程研發;“深圳學生創客節”和各類教科研基地科研課題監測評價與管理工作; 繼續實施深圳市中小學綜合素養“陽光評價”測試工具委托開發、深圳市中小學綜合素養“陽光評價”測試考務工作;完善深圳市中小學“好課程”委托開發建設工作;加強督學責任區建設;啟動少年科學家培養計劃啟動工作、國際合作研究、協調研究中心、教師培訓學院、家庭教育中心建設等啟動工作。

  3.待支付以前年度采購項目1,980萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  二十三、深圳科學高中

  深圳科學高中預算8,123萬元,包括人員支出4,306萬元、公用支出1,864萬元、對個人和家庭的補助支出673萬元、項目支出1,280萬元。

  (一)人員支出4,306萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,864萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出673萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出1,280萬元,具體包括:

  1.高中教育1,087萬元,主要用于制定特色鮮明、科學嚴謹的校本課程系列教材,創建4個高端創新實驗室,強化圖書館的文化中心、信息中心、資源中心功能以及科學博物館功能;優先拓展校本課程、建設教育資源庫、科學實驗室、創新成果展示、強化科組建設、創新學科活動開展模式。

  2.城市中小學校舍建設46萬元,主要用于體育館音響設備升級改造、接駁市政管網供水工程、連接教育局域網光纖工程等。

  3.城市中小學教學設施147萬元,主要用于學校教育教學設備設施購置。

  二十四、深圳市坪山新區坪山高級中學(新疆班)

  深圳市坪山新區坪山高級中學(新疆班)預算3,051萬元,包括人員支出1,553萬元、公用支出167萬元、對個人和家庭的補助支出518萬元、項目支出813萬元。

  (一)人員支出1,553萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出167萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出518萬元,主要用于新疆班學生生活補助等。

  (四)項目支出813萬元,具體包括:

  1.高中教育707萬元,主要用于新疆普高班開展教育教學活動以及交流,完善新疆普高班的設施設備,包括班宿舍墻壁粉刷修繕、前廣場改造、籃球場地面膠修繕、新疆班學生健身器材、學生圖書、藝術樓圍墻周邊場地改造工程。

  2.待支付以前年度采購項目106萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  二十五、深圳市第七高級中學

  深圳市第七高級中學預算5,734萬元,包括人員支出1,115萬元、公用支出663萬元、對個人和家庭的補助支出127萬元、項目支出 3,829萬元。

  (一)人員支出1,115萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出663萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出127萬元,主要是離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,829萬元,具體包括:

  1.高中教育2,670萬元,主要用于完善學校教學設備設施,包括新建機器人實驗室,購置多媒體電教平臺、電腦、投影儀等,新建理化生實驗室,購置理化生實驗室儀器設備,游泳池裝飾改造,體育場看臺加裝雨棚等。

  2.城市中小學校舍建設29萬元,主要用于學校校舍建設維護及修繕。

  3.待支付以前年度采購項目1,130萬元,主要用于2015年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  第四部分 深圳市教育局2016年政府采購預算情況

  2016年市教育局政府采購預算共計36,251萬元,其中包括2016年當年政府采購項目指標19,883萬元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標16,368萬元(待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實施招標待支付尾款的政府采購項目)。

  第五部分 深圳市教育局“三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  市教育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級和23個下屬事業單位。

  二、“三公”經費財政撥款情況說明

  2016年“三公”經費財政撥款預算843.7萬元,比2015年“三公”經費財政撥款預算減少36.4萬元。

  1.因公出國(境)費用。2016年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2016年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

  ⒉公務接待費。2016年預算數61.9萬元,比2015年減少6.4萬元。經費減少原因說明:按照相關規定繼續壓縮公務接待費,并降低公務接待標準、減少公務接待活動。公務接待費主要用于接待兄弟省市教育部門、結對學校來深調研、學習交流教育工作。

  ⒊公務用車購置和運行維護費。2016年預算數781.8萬元,其中:公務用車購置費2016年預算數90萬元,比2015年預算數減少19.2萬元;公務用車運行維護費2016年預算數691.8萬元,比2015年預算數減少10.8萬元。市教育局車輛數量183輛,公務車運行費主要用于車輛油費、維修以及過橋過路費等,2016年將繼續降低車輛運行維護費用。

  第六部分 部門預算績效管理情況

  一、實施部門預算績效管理的單位范圍

  市教育局實施部門預算績效管理的單位范圍包括:深圳市教育局(本級)、深圳市教育局(事業)、深圳市招生考試辦公室、深圳市教育科學研究院、深圳市教育信息技術中心、深圳市教育財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學、深圳實驗學校、深圳外國語學校、深圳市高級中學、深圳市第三高級中學、深圳大學師范學院附屬中學、深圳市第二實驗學校、深圳市第二高級中學、深圳第二外國語學校、深圳科學高中、深圳市第七高級中學、深圳市育新學校、深圳元平特殊教育學校、深圳市第一職業技術學校、深圳市第二職業技術學校、深圳小學、深圳市松崗中學新疆班、深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班共25家基層單位。

  二、實施部門預算績效管理的項目情況及工作要求

  2016年市教育局共25個預算項目納入部門預算績效管理和編制預算績效目標(具體見附表)。相關項目在年度預算執行完畢或項目完成后,需于2017年3月底前開展預算績效自評或績效評價,形成績效報告報送財政部門備案。財政部門結合實際情況,選取部分項目或單位實施重點績效評價。

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