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2015年深圳市教育局部門預算

信息來源:[ 內容糾錯 ]日期:2015-06-29

  第一部分 深圳市教育局概況

  一、主要職能

  貫徹執行國家、省、市教育方面的法律、法規和政策,起草相關地方性法規、規章和政策,擬定教育改革和發展規劃及年度計劃,經批準后組織實施。承擔推進義務教育均衡發展和促進教育公平的責任;承擔綜合管理學前教育、義務教育、普通高中教育、職業教育、成人教育、高等教育和特殊教育職責;促進民辦教育發展;指導學校規范辦學管理、實行教育教學改革,全面實施素質教育。指導協調學校設置;會同有關部門擬定各類教育招生計劃,管理教育招生考試工作;負責高校學生思想教育工作、助學貸款管理及畢業生離校前的就業創業指導與服務工作。組織實施教師資格制度,指導各級各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作,指導教育系統人事制度改革等工作;負責中小學、幼兒園教師的繼續教育和培訓工作;負責外籍教師引進工作。承擔教育經費管理職責;會同有關部門擬定籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策規定;指導檢查教育系統內部審計工作。承擔指導監督學習安全管理責任;指導學校安全保衛工作;指導各類學校德育、法制教育、國防教育和體育衛生與藝術教育工作;配合普通話推廣和文字規范工作。負責規劃、指導教育信息化工作。指導和協調學校電化教育、教育技術裝備等設施建設;參與協調教育系統學校基本建設工作。指導各類學校后勤規范化管理工作;規劃、指導和協調教育系統的科研、科普工作;開展對外教育交流與合作。承辦市政府和上級部門交辦的其他事項。

  二、機構編制及交通工具情況

  深圳市教育局系統包括深圳市教育局本級、深圳市教育局(事業)、深圳市招生考試辦公室、深圳市教育科學研究院、深圳市電化教育館、深圳市教育財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學、深圳實驗學校、深圳外國語學校、深圳市高級中學、深圳市第三高級中學、深圳大學師范學院附屬中學、深圳市第二實驗學校、深圳市第二高級中學、深圳第二外國語學校、深圳科學高中、深圳市第七高級中學、深圳市育新學校、深圳元平特殊教育學校、深圳市第一職業技術學校、深圳市第二職業技術學校、深圳小學、深圳市松崗中學新疆班、深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班共25家基層單位。系統總行政事業編制數4,447人,實有人數3,922人;離休4人,退休971人。具體如下:

  1.深圳市教育局本級行政編制數85人,實有人數79人;離休2人,退休63人。已實行公務用車改革,實有車輛4輛,全部為定編車輛。

  2.深圳市教育發展基金會辦公室事業編制數4人,實有人數4人,無離退休人員。未實行公務用車改革,實有車輛1輛,全部為定編車輛1輛。

  3.深圳市招生考試辦公室參公編制數14人,實有人數12人;退休5人。已實行公務用車改革。

  4.深圳市電化教育館事業編制數29人,實有人數24人;退休21人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  5.深圳市教育財務核算中心事業編制數31人,實有人數28人;退休5人。未實行公務用車改革,實有車輛3輛,全部為定編車輛。

  6.深圳市第一職業技術學校事業編制數192人,實有人數159人,實有學生人數3,108人;退休88人。未實行公務用車改革,實有車輛10輛,包括定編車輛8輛和非定編車輛2輛。

  7.深圳市第二職業技術學校事業編制數219人,實有人數158人,實有學生人數2,725人;退休20人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  8.深圳元平特殊教育學校事業編制數244人,實有人數196人,實有學生人數820人;退休12人。未實行公務用車改革,實有車輛11輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛6輛。

  9.深圳市育新學校事業編制數107人,實有人數76人,實有學生人數555人;退休21人。未實行公務用車改革,實有車輛16輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛11輛。

  10.深圳外國語學校事業編制數388人,實有人數366人,實有學生人數3,917人;退休30人。未實行公務用車改革,實有車輛14輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛8輛。

  11.深圳市高級中學事業編制數453人,實有人數443人,實有學生人數5,355人;退休45人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  12.深圳市第二實驗學校事業編制數343人,實有人數319人,實有學生人數4,211人;退休37人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛6輛和非定編車輛6輛。

  13.深圳中學事業編制數407人,實有人數384人,實有學生人數4794人;離休2人,退休246人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛7輛。

  14.深圳大學師范學院附屬中學事業編制數212人,實有人數182人,實有學生人數2,242人;退休35人。未實行公務用車改革,實有車輛8輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛3輛。

  15.深圳市第三高級中學事業編制數337人,實有人數325人,實有學生人數4,311人;退休45人。未實行公務用車改革,實有車輛12輛,包括定編車輛4輛和非定編車輛8輛。

  16.深圳市松崗中學新疆班屬于學校辦理民族班,根據教育部要求,不核定編制數,無離退休人員,按班師比1:8核定人員數量及人員經費。2015年9月學校實際開辦24個班。

  17.深圳實驗學校事業編制數479人,實有人數451人,實有學生人數5743人;退休214人。未實行公務用車改革,實有車輛15輛,包括定編車輛8輛和非定編車輛7輛。

  18.深圳小學事業編制數88人,實有人數84人,實有學生人數1644人;退休56人。未實行公務用車改革,實有車輛4輛,包括定編車輛1輛和非定編車輛3輛。

  19.深圳第二外國語學校事業編制數255人,實有人數206人,無離退休人員,實有學生人數2,511人。未實行公務用車改革,實有車輛8輛,包括定編車輛3輛和非定編車輛5輛。

  20.深圳市第二高級中學事業編制數241人,實有人數217人,實有學生人數2,874人;退休2人。未實行公務用車改革,實有車輛11輛,包括定編車輛5輛和非定編車輛6輛。

  21.深圳市教育科學研究院事業編制數72人,實有人數63人;退休26人。未實行公務用車改革,實有車輛7輛,全部為定編車輛。

  22.深圳科學高中事業編制數178人,實有人數146人,無離退休人員,實有學生人數2,283人。未實行公務用車改革,實有車輛7輛,包括定編車輛3輛和非定編車輛4輛。

  23.深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班屬于學校辦理民族班,根據教育部要求,無離退休人員,不核定編制數,按班師比1:8核定人員數量及人員經費。2015年9月學校實際開辦8個班。

  24.深圳市第七高級中學事業編制數69人,截至2014年12月31日尚未招錄在編人員,也無離退休人員。預計學校2015年9月開學,2015年7月開始招錄在編人員。

  三、2015年主要工作目標

  深圳市教育局系統2015年主要工作總體思路為:繼續堅持“做有使命感的領跑者”,深化教育綜合改革和推進依法治教并舉,全面完成教育“十二五”規劃目標任務,全面加強教育系統隊伍建設,全面狠抓改革和工作任務落實,率先推出教育的“深圳標準”,繼續提升教育的“深圳質量”,努力樹立教育的“深圳品牌”。

  目標包括:(一)統籌推進綜合改革,為深圳教育增添更強勁動力。認真謀劃“十三五”大計、繼續力爭更高改革平臺、積極推進中小學辦學體制改革、加快健全高校管理體制、充分重視高考改革牽引效應。(二)持續提升教育質量,為深圳教育打造更閃亮品牌。加快推動高等教育跨越發展、加快健全現代職業和終身教育體系、努力培育綜合素養陽光評價品牌、打造新一輪課改經驗、提升學校特色發展能力、全面推進學校卓越績效管理、持續提升學前教育發展質量。(三)努力聚焦熱點難點,為深圳市民提供更滿意服務。進一步加大教育投入、加快推進學校建設、提升義務教育均衡優質發展水平、推動學前教育普惠發展、完善學校安全管理長效機制。(四)加速集聚優質資源,為深圳教育注入更充足活力。提升教育國際化水平、加快推進教育信息化發展、促進民辦教育優質特色發展、全力提升教師隊伍素質能力、全面提高教育教學科研水平。(五)加快轉變管理方式,為深圳教育構建更優化治理。樹立以學生為中心的教育理念、健全依法治教長效機制、著力提升行政運轉效能、加快推進現代學校制度建設、創新教育督導評估機制。(六)全面落實從嚴治黨,為深圳教育提供更堅強保障。從嚴治黨從基層做起、刮骨療傷懲治腐敗行為、切實加強隊伍作風建設。

  第二部分 深圳市教育局2015年部門預算收支總體情況

  一、收入情況

  2015年市教育局部門預算收入189,084.97萬元,比2014年增加35,417.97萬元,增長23.05%,其中:財政預算撥款175,038.69萬元、事業收入12,821.36萬元、用事業基金彌補收支差額1,224.92萬元。收入增加主要原因有:1.直屬學校在校學生數增加;2.第七高級中學、深圳大學師范學院附屬中學高中部和市中小學藝術教育基地建成開辦;3.市高級中學北校區宿舍生活樓、元平特殊教育學校教育綜合樓、市第二職業技術學校綜合實訓樓、文體樓、教工宿舍樓和中職新疆班綜合樓建成啟用。

  二、支出情況

  2015年市教育局部門預算支出189,084.97萬元,比2014年增加35,417.97萬元,增長23.05%。按預算單位劃分,其中:深圳市教育局系統包括深圳市教育局(行政)2,938.38萬元、深圳市教育局(事業)5,369.63萬元、深圳市教育發展基金會辦公室330.96萬元、深圳市招生考試辦公室2,973.43萬元、深圳市電化教育館1,423.28萬元、深圳市教育財務核算中心2,639.49萬元、深圳市第一職業技術學校9,000.58萬元、深圳市第二職業技術學校15,379.28萬元、深圳元平特殊教育學校9,888.92萬元、深圳市育新學校5,745.13萬元、深圳外國語學校16,440.49萬元、深圳市高級中學15,093.10萬元、深圳市第二實驗學校10,507.43萬元、深圳中學14,677.91萬元、深圳大學師范學院附屬中學8,351.80萬元、深圳市第三高級中學11,086.10萬元、深圳市松崗中學新疆班6,566.45萬元、深圳實驗學校16,535.40萬元、深圳小學2,616.83萬元、深圳第二外國語學校7,461.29萬元、深圳市第二高級中學9,198.56萬元、深圳市教育科學研究院3,807.83萬元、深圳科學高中5,216.60萬元、深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班2,769.19萬元深圳市第七高級中學3,066.91萬元。按預算項目劃分,其中:人員支出80,242.76萬元、公用支出27,765.54萬元、對個人和家庭的補助支出19,947.13萬元、項目支出61,129.54萬元。支出增加主要原因有:1.直屬學校在校學生數增加;2.第七高級中學、深圳大學師范學院附屬中學高中部和市中小學藝術教育基地建成開辦;3.市高級中學北校區宿舍生活樓、元平特殊教育學校教育綜合樓、市第二職業技術學校綜合實訓樓、文體樓、教工宿舍樓和中職新疆班綜合樓建成啟用。

  第三部分 深圳市教育局2015年部門預算收支具體情況

  一、深圳市教育局(行政)

  深圳市教育局(行政)預算2,938.38萬元,包括人員支出1,573.60萬元、公用支出510.86萬元、對個人和家庭的補助支出569.94萬元、項目支出283.98萬元。

  (一)人員支出1,573.6萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出510.86萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、車輛運行維護費和工會經費等公用經費。

  (三)對個人和家庭補助支出569.94萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出283.98萬元,主要用于開展教育綜合管理業務、教育黨務工作、教育工作交流、雙到及對口幫扶等業務。

  二、市教育局(事業)

  市教育局(事業)預算5,369.63萬元,全部為項目支出,具體包括:

  1.一般行政管理事務2,333.92萬元,主要用于開展全市性教育教學活動、推進現代學校制度建設和依法治校、全市中小學體育運動、義務教育辦學水平評估。

  2.其他教育費附加安排的支出2,874萬元,主要用于開展全國職業院校技能大賽、推進學校改革、學校陽光體育活動和教師培訓及水平提升等業務。

  3.待支付以前年度采購項目61.71萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  4.預算準備金100萬元,主要用于市委市政府臨時交辦的重大工作經費。

  三、市教育發展基金會辦公室

  市教育發展基金會辦公室預算330.96萬元,包括人員支出63.89萬元、公用支出11.1萬元、對個人和家庭的補助支出8.9萬元、項目支出247.07萬元。

  (一)人員支出63.89萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出11.1萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出8.9萬元,主要用于住房改革支出等。

  (四)項目支出247.07萬元,具體包括:

  1.一般行政管理事務支出0.41萬元,主要用于辦公設備購置。

  2.其他教育事務管理支出246.66萬元,主要用于開展綜合管理業務以及校方責任險、學生人身意外險等工作。

  四、市招生考試辦公室

  市招生考試辦公室預算2,973.43萬元,包括人員支出226萬元、公用支出88.58萬元、對個人和家庭的補助支出44.05萬元、項目支出2,614.80元。

  (一)人員支出226萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出88.58萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出44.05萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,614.80萬元,具體包括:

  1.一般行政管理事務2,604.80萬元,主要用于開展各項考試和招生工作,全面提升服務能力,辦人民滿意的招考工作。

  2.其他教育事務管理支出10萬元,主要用于開展貫徹落實國家、省關于考試招生制度改革的政策方針,做好考試招生改革,特別是高考改革的實施和指導工作。

  五、市電化教育館

  市電化教育館預算1,423.28萬元,包括人員支出387.04萬元、公用支出93.5萬元、對個人和家庭的補助支出86.21萬元、項目支出856.53萬元。

  (一)人員支出387.04萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出93.5萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出86.21萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出856.53萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出552.93萬元,主要用于開展深圳教育云創建工作、推進“智慧校園”建設與應用、舉辦第二屆全國中小學信息技術教學應用展演、組織名師工作室籌拍精品系列常規課200個系列、教育部“一師一優課、一課一名師”工作。

  2.其他教育費附加安排的支出303.6萬元,主要用于教育信息化系統維護。

  六、市教育財務核算中心

  市教育財務核算中心預算2,639.49萬元,包括人員支出409.74萬元、公用支出69.94萬元、對個人和家庭的補助支出80.15萬元、項目支出2,079.66萬元。

  (一)人員支出409.74萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出69.94萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出80.15萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,079.66萬元,為其他教育事務管理支出,主要用于開展部門預決算業務、學生資助管理和學籍以及師籍的各項事務性業務、推進財務管理信息化建設,根據《會計法》、新修訂的《事業單位財務規則》、《事業單位會計準則》、《事業單位會計制度》、《中小學校財務制度》、《中小學校會計制度》、《行政事業單位內部控制規范》等規定,結合實際,將制定財務核算綜合管理系統建設方案,構建一個統一的財務平臺、組織全體人員參加干部培訓、專業培訓及會計繼續教育。

  七、深圳市第一職業技術學校

  深圳市第一職業技術學校預算9,000.58萬元,包括人員支出3,826.02萬元、公用支出1,811.58萬元、對個人和家庭的補助支出971.07萬元、項目支出2,391.91萬元。

  (一)人員支出3,826.02萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,811.58萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出971.07萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,391.91萬元,具體包括:

  1.職業高中教育1,359.23萬元,主要用于完善綜合高中課程體系、大力開發選修課程、引進國外先進職教資源、開展現代學徒制試點、聯合高端企業,科研院所,以混合所有制方式,共同創辦未來專業。

  2.其他教育費附加安排的支出221.98萬元,主要用于學校大型維修工程。

  3.中等職業學校教學設施支出305.86萬元,主要用于補充完善職業教育設備購置。

  4.待支付以前年度采購項目504.84萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  八、深圳市第二職業技術學校

  深圳市第二職業技術學校預算15,379.28萬元,包括人員支出4,087.78萬元、公用支出2,166.23萬元、對個人和家庭的補助支出1,509.07萬元、項目支出7,616.20萬元。

  (一)人員支出4,087.78萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,166.23萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,509.07萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出7,616.20萬元,具體包括:

  1.職業高中教育6,680.59萬元,主要用于學校新建綜合實訓樓、文體樓、教工宿舍樓以及中職新疆班綜合樓的設施設備配置;推動學校各專業開展基于“校企合作、產教融合、工學結合”的課程改革,探索實踐“現代學徒制”、“企業冠名制”等新型人才培養模式。

  2.其他教育費附加安排的支出349.69萬元,主要用于補充完善職業教育設備購置。

  3.中等職業學校教學設施支出81.73萬元,主要用于補充完善職業教育設備購置。

  4.待支付以前年度采購項目504.19萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  九、深圳元平特殊教育學校

  深圳元平特殊教育學校預算9,888.92萬元,包括人員支出4,041.25萬元、公用支出1,960.34萬元、對個人和家庭的補助支出862.87萬元、項目支出3,024.46萬元。

  (一)人員支出4,041.25萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,960.34萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出862.87萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,024.46萬元,具體包括:

  1.特殊學校教育2,264.57萬元,主要用于學校新建成綜合樓設備配置、以課程建設和教材開發為核心,進一步完善“醫教結合”康復模式、加快推進感知訓練等五門重點學科的建設工作,突出“精品”和“特色”、完成《物理治療教學指導手冊》等兩門示范性學科教材的出版工作。

  2.其他教育費附加安排的支出405.6萬元,主要用于補充完善殘疾學生教學設備和康復設備購置。

  3.待支付以前年度采購項目354.29萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十、深圳市育新學校

  深圳市育新學校預算5,745.13萬元,包括人員支出2,219.44萬元、公用支出1,159.30萬元、對個人和家庭的補助支出337.08萬元、項目支出2,029.31萬元。

  (一)人員支出2,219.44萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,159.30萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出337.08萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,029.31萬元,具體包括:

  1.職業高中教育9萬元,主要用于中職教育設備購置。

  2.特殊學校教育1,512.12萬元,主要用于樹立“友善”理念,培育“友善”文化,努力為學生的終身發展和人生幸福奠定基礎;全面推行“導師制”,建立學生成長檔案,重視開展活動德育和心理健康教育,打造科學有效的學生品德發展助力體系,進一步凸顯學校在“問題學生”教育提升方面的特色和優勢;繼續深化“友善用腦”課堂教學改革實驗,不斷提高課堂教學有效性;研究制定符合我校初中學生實際水平、以培養學生“八大素養”為目標的發展性綜合素質評價體系,促進學生的全面進步和特長發展。

  3.中等職業學校教學設施221.6萬元,主要用于完善“工學交替”培養模式,重點研究工學交替的時間和內容安排,切實加強對企業實訓教學的規范和指導;加強與行業及龍頭企業的合作,不斷提高校企合作的層次;開展“工學交替”模式下加強學生文化課教學和專業理論教學的策略研究,努力提高學生的文化水平和專業素養;建立并實施專業教師到企業培訓制度,著力培訓“雙師型”教師。

  4.待支付以前年度采購項目286.59萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十一、深圳外國語學校

  深圳外國語學校預算16,440.49萬元,包括人員支出6,728.07萬元、公用支出2,270.09萬元、對個人和家庭的補助支出1,502.75萬元、項目支出5,939.58萬元。

  (一)人員支出6,728.07萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,270.09萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,502.75萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出5,939.58元,具體包括:

  1.初中教育438.13萬元,主要用于開展設立“燕南學堂”,拓展學生成長空間、以“深圳市中小學生八大綜合素養提升行動”為契機,建立綜合素養“陽光評價”體系、“智慧校園”建設與應用。

  2.高中教育2,270.81萬元,主要用于開展進一步提升“梧桐書院”的課程品質和豐富課程內涵、完善并創新課程建設、完善校本課程設置,開展專題校本課程和學科校本課程的教學,提高課程的實施效果、實施國家課程和國際學術類課程。

  3.城市中小學校舍建設151.91萬元,主要用于學校校舍維護維修。

  4.城市中小學教學設施12.6萬元,主要用于用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.待支付以前年度采購項目3,066.13萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十二、深圳市高級中學

  深圳市高級中學預算15,093.10萬元,包括人員支出8,063.42萬元、公用支出2,507.04萬元、對個人和家庭的補助支出1434.3萬元、項目支出3,088.34萬元。

  (一)人員支出8,063.42萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,507.04萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,434.3萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,088.34萬元,具體包括:

  1.初中教育441.19萬元,主要用于開展建立完善的新德育課程體系;在初一年級探索選修課走班制試驗、開展藝術技能教育,籌備成立戲曲部,繼續在初中部開展體舞教育實驗和數字化課堂教學實驗。

  2.高中教育1,478.44萬元,主要用于北校區新建成宿舍生活樓設備配置、開展建立完善的新德育課程體系;在高一年級探索選修課走班制試驗、對新一輪高考改革的研究,制定適應新一輪高考改革的教學改革方案,形成具有我校特色的課程文化和教學文化、新德育、科技、藝術、安全課程標準的制定。

  3.城市中小學校舍建設706.08萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  4.待支付以前年度采購項目462.63萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十三、深圳市第二實驗學校

  深圳市第二實驗學校預算10,507.43萬元,包括人員支出5,639.59萬元、公用支出1,291.32萬元、對個人和家庭的補助支出1,499.69萬元、項目支出2,076.83萬元。

  (一)人員支出5,639.59萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,291.32萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,499.69萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,076.83萬元,具體包括:

  1.初中教育577.7萬元,主要用于推進基于網絡的綜合素質評價,形成主體多元、方式多樣、注重過程的多維度、發展性、寫實性的綜合素質評價、建設學校安全管理數字化平臺,建立學校人身安全、財產安全、信息安全三大監控機制,建成“深圳市學校安全管理標準化示范學校”;推進數字化校園建設,實現網絡有線、無線無縫對接,完善校園信息化辦公平臺、一體化服務窗口云桌面、教師電子業務檔案、學生綜合素質評價系統和成長教育管理系統,形成開放性的網絡教育資源,建成智慧校園。

  2.高中教育1,047.07萬元,主要用于建立現代學校制度,推進卓越績效管理、開展名師培養工程和青年教師導師制提升隊伍整體水平工程、“二實論壇”、“二實文化沙龍”促進交流、舉辦“青年教師優秀課大賽”、“骨干教師示范課比賽”、“微課比賽”、“班主任專業能力大賽”培育人才。

  3.城市中小學校舍建設63萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  4.城市中小學教學設施113.86萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.待支付以前年度采購項目275.2萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十四、深圳中學

  深圳中學預算14,677.91萬元,包括人員支出7,517.76萬元、公用支出2,103.79萬元、對個人和家庭的補助支出2,120.26萬元、項目支出2,936.1萬元。

  (一)人員支出7,517.76萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,103.79萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出2,120.26萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,936.1萬元,具體包括:

  1.初中教育204.28萬元,主要用于開展建設基于現代教育技術的學科教學研究室、建立并完善教師專業發展項目組制度、基于信息技術的研究性教和學策略的“深中學堂”數字化學習模式深入探索。

  2.高中教育1,530.47萬元,主要用于開展持續優化服務于學術性高中的本校課程體系、深化教學研究、強化常規管理、提升教學質量、提升各學科活動與學科競賽工作品質、課程開發及客座教師隊伍優化

  3.城市中小學校舍建設80.1萬元,主要用于學校校舍修繕、維修。

  4.城市中小學教學設施121.25萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.待支付以前年度采購項目1,000萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十五、深圳大學師范學院附屬中學

  深圳大學師范學院附屬中學預算8,351.80萬元,包括人員支出3,399.99萬元、公用支出1,260.33萬元、對個人和家庭的補助支出681.50萬元、項目支出3,009.98萬元。

  (一)人員支出3,399.99萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,260.33萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出681.50萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,009.98萬元,具體包括:

  1.初中教育83.03萬元,主要用于完善“智能化管理平臺”建設;推進微課錄制;應用信息技術推進綜合素養提升。

  2.高中教育2,679.61萬元,主要用于新建成高中部設施設備配置;健全家、校、社互動,以教育合力開發協同教育新課程;推進outreachprogram項目,建設物理、地理、數學等學科高水平探究實驗室;建設乒乓球高水平運動隊學校,啟動跆拳道、游泳、羽毛球三大傳統項目學校建設。

  3.城市中小學校舍建設11.94萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  4.城市中小學教學設施93萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  5.待支付以前年度采購項目142.4萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十六、深圳市第三高級中學

  深圳市第三高級中學預算11,086.10萬元,包括人員支出6,175.81萬元、公用支出2,047.88萬元、對個人和家庭的補助支出1,334.07萬元、項目支出1,528.34萬元。

  (一)人員支出6,175.81萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,047.88萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,334.07萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出1,528.34萬元,具體包括:

  1.初中教育212.17萬元,主要用于深化初三學生人人圓中考夢行動、中考體育人人爭滿分行動、新高效課堂”建設、深化“青藍工程”建設,開展骨干教師示范課、青年教師比武課等系列活動。

  2.高中教育1,135.11萬元,主要用于應用型課題研究、“奠基教育”核心課題研究、深化普高班人人上本科行動、出國班人人上上世界名校行動、構建人生規劃教育實施體系。

  3.城市中小學校舍建設181.06萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  十七、深圳市松崗中學新疆班

  深圳市松崗中學新疆班預算6,566.45萬元,包括人員支出3,362.3萬元、公用支出360.08萬元、對個人和家庭的補助支出1,479.17萬元、項目支出1,364.90萬元。

  (一)人員支出3,362.3萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出360.08萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,479.17萬元,主要用于住房改革支出等。

  (四)項目支出1,364.90萬元,具體包括:

  1.高中教育1,091.09萬元,主要用于完善新疆普高班的設施設備以及新疆學生床上用品、新疆普高班開展教育教學活動以及交流。

  2.待支付以前年度采購項目273.81萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十八、深圳實驗學校

  深圳實驗學校預算16,535.40萬元,包括人員支出8,566.35萬元、公用支出2,532.26萬元、對個人和家庭的補助支出1,833.57萬元、項目支出3,603.22萬元。

  (一)人員支出8,566.35萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出2,532.26萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,833.57萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出3,603.22萬元,具體包括:

  1.初中教育407.94萬元,主要用于開展推進學校整體改革實驗,落實中小學生綜合素養的培養、倡導學習研究之風,引導教師聚焦課堂教學,專注教與學的研究。

  2.高中教育523.03萬元,主要用于開展推進學校整體改革實驗,落實中小學生綜合素養的培養、推進分層分類走班教學,建立特長生培養機制,開展學段之間教師循環交流、深化課程改革,構建符合時代發展、學生需求的課程體系。

  3.小學教育216.74萬元,主要用于開展加強教學過程的觀察與反饋,加強教學數據的統計與分析,認真組織評教評學、開放周活動,完善有效、動態的教學監督與管理系統。

  4.城市中小學校舍建設51.01萬元,主要用于學校校舍維護維修。

  5.城市中小學教學設施193.2萬元,主要用于用于補充完善教育教學設施、設備。

  6.待支付以前年度采購項目2,211.30萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  十九、深圳小學

  深圳小學預算2,616.83萬元,包括人員支出1,408.27萬元、公用支出372.86萬元、對個人和家庭的補助支出422.32萬元、項目支出413.38萬元。

  (一)人員支出1,408.27萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出372.86萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出422.32萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出413.38萬元,具體包括:

  1.小學教育291.93萬元,主要用于規范現有校本課程,開發新課程,實現校本課程的優化、提煉、推廣;完善深小特色的校本課程體系;開展大語文教育的探索;推進學習方式的變革:“在做中學”、做微課題;探究“學科融合”教學實驗,探索學校的組織方式、教學方式、教學理念、策略等。

  2.城市中小學校舍建設32.39萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  3.城市中小學教學設施89.06萬元,主要用于補充完善學校設施設備配置。

  二十、深圳第二外國語學校

  深圳第二外國語學校預算7,461.29萬元,包括人員支出3,678.36萬元、公用支出1,357.92萬元、對個人和家庭的補助支出926.72萬元、項目支出1,498.29萬元。

  (一)人員支出3,678.36萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,357.92萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出926.72萬元,主要用于住房改革支出等。

  (四)項目支出1,498.29萬元,具體包括:

  1.高中教育933.03萬元,主要用于推進現代學校制度建設,制定深圳第二外國語學校章程,制定學校“二五”規劃、申報省一級學校,與龍華新區合作開辦六年一貫制多語種班、深化“八大學堂”課程改革,全面提升學校辦學質量。

  2.城市中小學校舍建設13.74萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  3.城市中小學教學設施109.72萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  4.待支付以前年度采購項目441.8萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  二十一、深圳市第二高級中學

  深圳市第二高級中學預算9,198.56萬元,包括人員支出3,654.6萬元、公用支出1,773.61萬元、對個人和家庭的補助支出1,015.35萬元、項目支出2,755萬元。

  (一)人員支出3,654.6萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,773.61萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出1,015.35萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,755萬元,具體包括:

  1.高中教育2,605.02萬元,主要用于新建成深圳市中小學藝術教育基地設施設備配置;全面提升學生“八大素養”,持續推動學校內涵發展、優化課堂教學結構,優化課程實施、推進創新教育,創建一批特色實驗室、啟動具有二高特色的雙合格證制度。

  2.城市中小學校舍建設91.18萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程。

  3.城市中小學教學設施58.8萬元,主要用于補充完善教育教學設施、設備。

  二十二、市教育科學研究院

  市教育科學研究院預算3,807.83萬元,包括人員支出1,289.57萬元、公用支出165.08萬元、對個人和家庭的補助支出249.09萬元、項目支出2,104.09萬元。

  (一)人員支出1,289.57萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出165.08萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出249.09萬元,主要用于離退休人員經費及住房改革支出等。

  (四)項目支出2,104.09萬元,具體包括:

  1.其他教育事務管理支出2,052.09萬元,主要用于開展“陽光評價”測試推動綜合素養培養、推進新一輪課程改革、開展青年教師教育教學基本功大賽、組織實施名師工程、圍繞綜合素養培養組織開發100門教師繼續教育專項課程等。

  2.其他教育費附加安排的支出52萬元,主要用于開展關愛心靈社區行系列活動。

  二十三、深圳科學高中

  深圳科學高中預算5,216.60萬元,包括人員支出2,442.45萬元、公用支出1,525.11萬元、對個人和家庭的補助支出553.42萬元、項目支出695.62萬元。

  (一)人員支出2,442.45萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出1,525.11萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出553.42萬元,主要用于住房改革支出等。

  (四)項目支出695.62萬元,具體包括:

  1.高中教育117.65萬元,主要用于制定特色鮮明科學嚴謹的科高校本課程系列教材,創建4個高端創新實驗室,強化圖書館的文化中心、信息中心、資源中心功能以及科學博物館功能;優先拓展校本課程、建設教育資源庫、科學實驗室、創新成果展示、強化科組建設、創新學科活動開展模式。

  2.城市中小學校舍建設511.93萬元,主要用于學校校舍大型的維修工程、設備購置以及教育教學支出。

  3.待支付以前年度采購項目66.04萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  二十四、深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班

  深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班預算2,769.19萬元,包括人員支出1,053.26萬元、公用支出115.74萬元、對個人和家庭的補助支出415.58萬元、項目支出1,184.61萬元。

  (一)人員支出1,053.26萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出115.74萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出415.58萬元,主要用于住房改革支出等。

  (四)項目支出1,184.61萬元,具體包括:

  1.高中教育355.04萬元,主要用于完善新疆普高班的設施設備以及新疆學生床上用品、新疆普高班開展教育教學活動以及交流。

  2.待支付以前年度采購項目829.57萬元,主要用于支付2014年及以前年度集中采購項目尾款。

  二十五、深圳市第七高級中學

  深圳市第七高級中學預算3,066.91萬元,包括人員支出428.2萬元、公用支出211萬元、對個人和家庭的補助支出10萬元、項目支出2,417.71萬元。

  (一)人員支出428.2萬元,主要是在職人員工資福利支出。

  (二)公用支出211萬元,主要包括公用綜合定額經費、水電費、物業管理費、工會經費和職工福利費等。

  (三)對個人和家庭補助支出10萬元,主要用于住房改革支出等。

  (四)項目支出2,417.71萬元,具體包括:

  1.高中教育2,390.71萬元,主要用于學校今年9月份開辦所需的各類教育教學設施、設備的購置。

  2.嚴控類項目27萬元,主要用于學校交通車輛租賃。

  第四部分 深圳市教育局2015年政府采購預算情況

  按照政府采購管理方式改革有關要求,2015年當年政府采購項目的按總投資預算作為虛擬指標下達單位,便于招標采購需要,跨年度項目編制分年度預算,實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行。據此,2015年市教育局政府采購預算總額(虛擬指標)部分共計33,721.58萬元,按當年實際可支付部分下達實際指標共計20,232.95萬元,指標剩余13,488.63萬元。剩余經費指標根據實際支付情況申請安排,切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題。

  同時,按照國務院有關文件精神,為切實控制年度預算結余結轉資金規模。2015年部門預算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”,用于2014年及以前年度進入政府采購程序(已實施招標)待支付尾款的政府采購項目。

  第五部分 深圳市教育局“三公”經費財政撥款預算情況

  一、“三公”經費的單位范圍

  市教育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括局本級和23個下屬事業單位。

  二、“三公”經費財政撥款情況說明

  2015年“三公”經費財政撥款預算817.09萬元,比2014年“三公”經費財政撥款預算減少142.74萬元。

  1.因公出國(境)費用。2015年預算數0萬元。為進一步規范因公出國(境)經費管理,我市因公出國(境)經費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會議審定計劃動態調配使用,因此各單位2015年因公出國(境)經費預算數為零,在實際執行中根據計劃據實調配。

  ⒉公務接待費。2015年預算數68.32萬元,比2014年減少2.46萬元。經費減少原因說明:按照相關規定繼續壓縮公務接待費,并降低公務接待標準、減少公務接待活動。公務接待費主要用于接待兄弟省市教育部門、結對學校來深調研、學習交流教育工作。

  ⒊公務用車購置和運行維護費。2015年預算數748.77萬元,其中:公務用車購置費2015年預算數46.2萬元,比2014年預算數減少81萬元;公務用車運行維護費2015年預算數702.57萬元,比2014年預算數減少59.28萬元。教育局車輛數量182輛,經費減少原因說明:2015年將繼續降低車輛運行維護費用,公務車運行費主要用于車輛油費、維修以及過橋過路費等。

  第六部分 深圳市教育局其他需要說明情況

  市教育局2015年部門預算增加了1個二級預算單位(市第七高級中學)。

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