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深圳市教育局2013年度部門決算

信息來源:[ 內容糾錯 ]日期:2014-10-21

  第一部分 基本情況

  一、主要職能

  深圳市教育局主要職能是:貫徹執行黨和國家關于教育的法律、法規、規章和方針;草擬本市教育法規、規章,并組織實施;編制教育事業的發展規劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度,并協調組織實施;管理市教育局經費,檢查區級教育財政撥款的執行情況;指導協調學校教育技術裝備的配置;指導和監督市教育系統內部審計工作;參與協調全市教育系統學校基本建設工作;統籌規劃、協調管理全市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;指導學校開展教育教學改革和辦學體制、學校內部管理體制改革;會同有關部門擬定各類教育(成人高校除外)的招生計劃;管理全市教育招生考試工作;按照管理權限,負責管理各級各類學校、社會力量辦學機構的增設(撤并)和專業設置等;規劃、指導和協調全市教育系統的科研、科普工作;組織實施教育信息化工程;指導和管理學校開展勤工儉學和校辦產業工作;指導全市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、法制教育工作、精神文明建設工作、國防教育工作和體育衛生與藝術教育工作;指導學校安全、治安保衛和綜合治理工作;管理全市教師工作;組織實施教師資格制度、職稱評聘制度,推進學校人事制度改革;指導各類學校教師和教育行政干部隊伍建設工作;負責組織中小學、幼兒園教師的繼續教育工作;指導市屬高等學校黨的建設工作,負責局直屬單位黨的建設與領導人員的考察任免工作;負責全市教育系統紀檢監察工作;指導管理全市教育系統與國(境)外的教育交流與合作;會同有關部門對外籍教師和學生進行日常管理;指導教育學會、協會、基金會等社團組織的工作;建立完善與企業、市民和社會各界對話溝通制度,提供高效優質服務;承辦市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。

  二、機構設置

  深圳市教育局直屬系統包括局機關和直屬事業單位(學校)23個,行政編制85人,行政管理類事業編制14人,事業編制4,755人,工勤編制76人。其中:市教育局機關共設11個處室,此外市政府教育督導室設在我局。

  三、決算單位構成

  納入深圳市教育局2013年部門決算編制范圍的單位包括:

  (一) 行政單位:深圳市教育局(機關)。

  (二)事業單位:深圳市招生考試辦公室(參照公務員法管理的事業單位);深圳市教育科學研究院、深圳市電化教育館、深圳市教育局財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學等22個事業單位(學校)。單位詳細情況見下表:

 

序號 

  單位名稱 

  1 

  深圳市教育局(機關) 

  2 

  深圳市招生考試辦公室 

  3 

  深圳市教育科學研究院 

  4 

  深圳市電化教育館 

  5 

  深圳市教育局財務核算中心 

  6 

  深圳市教育發展基金會辦公室 

  7 

  深圳中學 

  8 

  深圳實驗學校 

  9 

  深圳外國語學校 

  10 

  深圳市高級中學 

  11 

  深圳市第三高級中學 

  12 

  深圳大學師范學院附屬中學 

  13 

  深圳市第二實驗學校 

  14 

  深圳市第二高級中學 

  15 

  深圳第二外國語學校 

  16 

  深圳科學高中 

  17 

  深圳市育新學校 

  18 

  深圳元平特殊教育學校 

  19 

  深圳市第一職業技術學校 

  20 

  深圳市第二職業技術學校 

  21 

  深圳小學 

  22 

  松崗中學(新疆班) 

  23 

  深圳市坪山新區坪山高級中學(新疆班) 

  第二部分 深圳市教育局2013年度部門決算報表

  公共預算收入支出決算總表

  公開01表

  部門:深圳市教育局                      單位:萬元

  收入 

  支出 

  項目 

  行次 

  決算數 

  項目 

  行次 

  決算數 

  欄次 

  

  1 

  欄次 

  

  2 

一、財政撥款收入 

1 

157,454.67 

一、一般公共服務 

30 

  

二、上級補助收入 

2 

60.37 

二、外交 

31 

  

三、事業收入 

3 

12,553.12 

三、國防 

32 

  

四、經營收入 

4 

  

四、公共安全 

33 

  

五、附屬單位繳款 

5 

  

五、教育 

34 

155,854.22 

六、其他收入 

6 

5,413.92 

六、科學技術 

35 

 

  

7 

  

七、文化體育與傳媒 

36 

  

  

8 

  

八、社會保障和就業 

37 

2,420.93 

  

9 

  

九、醫療衛生 

38 

915.82 

  

10 

  

十、節能環保 

39 

  

  

11 

  

十一、城鄉社區事務 

40 

  

  

12 

  

十二、農林水事務 

41 

  

  

13 

  

十三、交通運輸 

42 

  

  

14 

  

十四、資源勘探電力信息等事務 

43 

  

  

15 

  

十五、商業服務業等事務 

44 

  

  

16 

  

十六、金融監管等事務支出 

45 

  

  

17 

  

十七、地震災后恢復重建支出 

46 

  

  

18 

  

十八、國土資源氣象等事務 

47 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

48 

7,082.76 

  

20 

  

二十、糧油物資管理事務 

49 

  

  

21 

  

二十一、儲備事務支出 

50 

  

  

22 

  

二十二、國債還本付息支出 

51 

  

  

23 

  

二十三、其他支出 

52 

  

  本年收入合計 

24 

175,482.08 

  本年支出合計 

53 

166,273.73 

  用事業基金彌補收支差額 

25 

568.62 

結余分配 

54 

142.08 

  上年結轉和結余 

26 

10,785.09 

年末結轉和結余 

55 

20,419.98 

  合計 

27 

186,835.79 

  合計 

56 

186,835.79 

  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。

  24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;53行=(30+31+…+52)行;56行=(53+54+55)行。

  公共預算財政撥款支出決算表

  公開02表

  部門:深圳市教育局                      單位:萬元

  項目 

  合計 

  基本支出 

  項目支出 

  科目編碼 

  科目名稱 

  欄次 

  1 

  2 

  3 

  合計 

147,658.99  

107,393.91 

40,265.08 

  205 

  教育 

137,239.48 

96,974.4 

40,265.08 

  20501 

  教育管理事務 

8,674.64 

4,672.30 

4,002.34 

  20502 

  普通教育 

87,564.98 

71,987.94 

15,577.04 

  20503 

  職業教育 

14,156.75 

11,819.75 

2,337.00 

  20507 

  特殊教育 

9,828.04 

8,494.41 

1,333.63 

  20509 

  教育費附加安排的支出 

14,408.27 

 

14,408.27 

  20599 

  其他教育支出 

2,606.8 

  

2,606.8 

  208 

  社會保障和就業 

2,420.93 

2,420.93 

  

  20803 

  財政對社會保險基金的補助 

29.84 

29.84 

  

  20805 

  行政事業單位離退休 

2,391.09 

2,391.09 

  

  210 

  醫療衛生 

915.82 

915.82 

  

  21005 

  醫療保障 

915.82 

915.82 

  

  221 

  住房保障支出 

7,082.76 

7,082.76 

  

  22102 

  住房改革支出 

7,082.76 

7,082.76 

  

  注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況.

  1欄=(2+3) 欄。

  第三部分 深圳市教育局2013年度部門決算情況說明

  一、關于深圳市教育局2013年度部門決算收支情況總體說明(含教育費附加和基建收支)

  2013年深圳市教育局本級及直屬事業單位(學校)上年結轉和結余10,785.09萬元,收入合計175,482.08萬元,支出合計166,273.73萬元,用事業基金彌補收支差額568.62萬元,事業單位結余分配142.08萬元,年末結轉和結余20,419.98萬元。

  1.收入情況

  2013年收入合計175,482.08萬元,比上年決算數增加8,854.82萬元,增長5.31%。其中:

  (1)財政撥款157,454.67萬元,占收入合計的89.73%,比上年決算數增加6,320.99萬元,主要原因是2013年普通中小學實行生均撥款,同時隨著教育事業發展,在校學生進一步增加,使教育事業費撥款及教育費附加收入較上年有所增加。

  (2)上級補助收入60.37萬元,占收入合計的0.03%,比上年決算數減少79.16萬元,主要原因是2013年松崗中學(新疆班)上級補助收入較上年大幅度減少。

  (3)事業收入12,553.12萬元,占收入合計的7.15%,比上年決算數減少2,490.48萬元,主要原因是2013年落實國家有關中職學校免學費政策,市教育局直屬職業學校事業收入較上年大幅度減少。

  (4)其他收入5,413.92萬元,占收入合計的3.09%,比上年決算數增加5,103.48萬元,主要原因是2013年其他收入的填報口徑增加了上年結轉的政府集中采購撥款。

  2.支出情況

  2013年支出合計166,273.73萬元,比上年決算數增加2,471.92萬元,增長1.51%。其中:基本支出116,192.37萬元,占支出合計的69.88%;項目支出50,081.36萬元,占支出合計的30.12%。具體情況如下:

  (1)教育(類)155,854.22萬元,比上年決算數增加3,205.4萬元,增長2.1%。

  (2)社會保障和就業(類)2,420.93萬元,比上年決算數減少37.84萬元,減少1.54%。

  (3)醫療衛生(類)915.82萬元,比上年決算數增加915.82萬元,主要原因是2013年該項目的填報口徑增加了社會保險支出。

  (4)住房保障支出7,082.76萬元,比上年決算數減少1,598.36萬元,減少18.41%。

  3. 用事業基金彌補收支差額

  用事業基金彌補收支差額568.62萬元,為深圳市教育局直屬事業單位(學校)在當年的財政撥款、上級補助收入、事業收入和其他收入不足以安排當年支出情況下,按規定使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

  4.上年結轉和結余

  上年結轉和結余10,785.09萬元,為深圳市教育局直屬事業單位(學校)以前年度支出預算尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,及項目已完成產生的結余資金。

  5.結余分配

  結余分配142.08萬元,主要是深圳市教育局直屬事業單位(學校)按規定結余分配的事業基金和職工福利基金。

  6. 年末結轉和結余

  年末結轉和結余20,419.98萬元,按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  二、關于深圳市教育局2013年度公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2013年度公共預算財政撥款支出147,658.99萬元,其中:基本支出107,393.91萬元,占本年公共預算財政撥款支出的72.73%;項目支出40,265.08萬元,占本年公共預算財政撥款支出的27.27%。具體情況如下:

  1.    教育(類)財政撥款支出

  教育(類)財政撥款支出137,239.48萬元,其中:

  (1)教育管理事務(款)財政撥款支出8,674.64萬元,主要用于深圳市教育局機關行政運行和教育管理。

  (2)普通教育(款)財政撥款支出87,564.98萬元,主要用于普通小學、初中、高中和其他教育的支出。

  (3)職業教育(款)財政撥款支出14,156.75萬元,主要用于職業教育的支出。

  (4)特殊教育(款)財政撥款支出9,828.04萬元,主要用于特殊學校和工讀學校教育的支出。

  (5)教育費附加安排的支出14,408.27萬元,主要用于學校設備購置、修繕以及教育局開展全市性教育教學活動的支出。

  (6)其他教育支出2,606.8萬元,主要用于校舍建設維護支出。

  2. 社會保障和就業(類)財政撥款支出

  社會保障和就業(類)財政撥款支出2,420.93萬元,其中:

  (1)財政對社會保險基金(款)的補助29.84萬元,主要用于社會保險繳費。

  (2)行政事業單位離退休(款)財政撥款支出2,391.09萬元,主要用于市教育局機關和直屬事業單位(學校)離退休人員支出。

  3. 醫療衛生(類)財政撥款支出

  醫療保障(款)財政撥款支出915.82萬元,主要用于市教育局機關和直屬事業單位(學校)醫療保障方面的支出。

  4. 住房保障支出(類)財政撥款支出

  住房改革支出(款)財政撥款支出7,082.76萬元,主要用于市教育局機關及直屬事業單位(學校)按照國家政策規定向職工發放的住房公積金和購房補貼的支出。

  第四部分 深圳市教育局2013年度部門預算執行情況

  按照現行預算管理體制,市教育局系統行政事業費及按生均撥款的教育費附加納入部門預算和部門決算,由市教育局統籌使用的教育費附加和基建收支暫未納入部門預算。

  2013年預算166,288.55萬元,其中:年初預算153,500.19萬元,追加預算12,788.37萬元,實際支出148,309.66萬元,完成預算的89.19%,比上年下降1.12個百分點。

  1.基本支出預算121,185.92萬元,實際支出115,582.79萬元,完成預算的95.38%,比上年下降2.911個百分點,基本支出完成數占總支出的比例為77.93%,基本支出預算完成率下降的主要原因是第一職校、第二職校追加的免學費及助學金經費共958萬元于2013年12月份才下達,并受國庫集中支付系統升級影響,上述資金無法及時支付需結轉到2014年執行,因此,2013年日常公用經費支出預算完成率僅為88.1%,比上年下降10.25個百分點。其中:

  (1)工資福利支出(人員經費支出)預算74,891.7萬元,實際支出73,937.33萬元,完成預算的98.73%。

  (2)商品和服務支出(日常公用經費支出)預算28,182.45萬元,實際支出24,828.59萬元,完成預算的88.1%。

  (3)對家庭和個人補助支出預算18,111.77萬元,實際支出16,816.87萬元,完成預算的92.85%。

  2.項目支出預算45,102.63萬元,實際支出32,726.87萬元,完成預算的72.56%,比上年提高1.44個百分點,項目支出完成數占總支出的比例為22.07%。

  第五部分 名詞解釋

  一、收入科目

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”等以外的收入。

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  6.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

  二、支出科目

  1.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  3.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金。

  4.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  5.支出功能分類:

  (1)教育(類)支出:指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職業教育、特殊教育、教育費附加安排的支出和其他教育支出等。如市教育局機關、直屬學校和直屬教育事業單位保障機構正常運轉、開展教育管理活動所發生的基本支出和項目支出。

  (2)社會保障和就業(類)支出:指用于行政事業單位離退休人員的經費和為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構的支出。

  (3)醫療衛生(類)支出:指政府醫療衛生方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。如市衛生局及所屬單位保障機構正常運轉、開展醫療衛生管理活動所發生的基本支出和項目支出。

  (4)住房保障(類)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼、購房補貼等。

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