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深圳市教育局直屬系統2014年部門預算情況

信息來源:[ 內容糾錯 ]日期:2014-02-28

  第一部分 深圳市教育局概況

  一、主要職能

  深圳市教育局主要職能是:貫徹執行黨和國家關于教育的法律、法規、規章和方針;草擬本市教育法規、規章,并組織實施。編制教育事業的發展規劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度并協調組織實施。統籌規劃、協調管理全市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;指導學校開展教育教學改革和辦學體制、學校內部管理體制改革;會同有關部門擬定各類教育(成人高校除外)的招生計劃;管理全市教育招生考試工作;按照管理權限,負責管理各級各類學校、社會力量辦學機構的增設(撤并)和專業設置等。

  二、機構編制情況

  市教育局機關共設12個處,下屬單位22家,行政編制85人,行政事務編制14人,事業編制4,478人,雇員編制274人。

  三、部門預算單位構成

  市教育局系統部門預算包括:本級預算和22家下屬事業單位預算。具體單位包括:深圳市教育局本級、深圳市招生考試辦公室、深圳市教育科學研究院、深圳市電化教育館、深圳市教育局財務核算中心、深圳市教育發展基金會辦公室、深圳中學、深圳實驗學校、深圳外國語學校、深圳市高級中學、深圳市第三高級中學、深圳大學師范學院附屬中學、深圳市第二實驗學校、深圳市第二高級中學、深圳第二外國語學校、深圳科學高中、深圳市育新學校、深圳元平特殊教育學校、深圳市第一職業技術學校、深圳市第二職業技術學校、深圳小學、深圳市寶安區松崗中學新疆班、深圳市坪山新區坪山高級中學新疆班。

  第二部分 深圳市教育局2014年部門預算情況說明

  一、關于市教育局2014年預算編制的主要依據

  ⒈行政事業單位人員經費按照編制內實有人數及市人力資源保障部門核定的工資福利標準據實編報;普通中小學人員經費按照編制數及市人力資源保障部門核定的工資福利標準據實編報。

  ⒉公用經費:行政事業單位按照編制內實有人數及我市本級行政事業單位經費支出定額標準據實編報;普通中小學按實有在校生數及財政核定的生均撥款標準編報。

  ⒊項目經費根據單位主要職能情況及事業發展目標測算編報。

  二、關于市教育局2014年收支預算情況的總體說明

  市教育局2014年收支總預算154,199萬元,比2013年增加532萬元。

  三、關于市教育局2014年收入預算情況說明

  市教育局2014年收入預算154,199萬元,比2013年收入預算增加532萬元,增長0.3%。其中:

  財政預算撥款141,813萬元,比2013年增加3,684萬元,增長2.7%,主要原因一是在校生數增加,相應增加收入預算,二是職業學校免學費補助金納入財政預算撥款;

  事業收入12,386萬元,比2013年減少2,634萬元,下降17.5%,主要原因是中職學校按有關規定實行免學費政策,收費收入相應減少。

  四、關于市教育局2014年支出預算情況說明

  市教育局2014年支出預算154,199萬元,比2013年增加532萬元,增長0.3%。主要支出情況為:

  1. 教育支出(類)139,078萬元,其中:

  行政運行(項),2014年預算數為1,912萬元,比2013年減少45萬元,下降2.3%,主要原因是2014年部門預算按規定進一步壓縮“三公”經費;

  一般行政管理事務(項),2014年預算數為263萬元,比2013年減少72萬元,下降21.5%,主要原因是政府集中采購項目預算按規定扣減40%;

  其他教育管理事務支出(項),2014年預算數為9,828萬元,比2013年增加702萬元,增加7.7%,主要原因一是2014年調增全國職業技能大賽經費,二是招考辦招生考試收費用于項目的經費增加;

  普通教育,2014年預算數為96,060萬元,比2013年減少3,192萬元,下降3.2%,主要原因一是政府集中采購項目預算按規定扣減40%;二是2014年部門預算按規定進一步壓縮“三公”經費;

  職業高中教育(項),2014年預算數為14,455萬元,比2013年增加950萬元,增加7.0%,主要原因是2014年擴大招生規模,在校生增加,預算支出相應增加;

  特殊學校教育(項),2014年預算數為5,932萬元,比2013年減少57萬元,下降1.0%;

  工讀學校教育(項),2014年預算數為4,124萬元,比2013年增加118萬元,增加2.9%,主要原因是育新學校項目經費增加;

  培訓支出(項),2014年預算數為387萬元,比2013年增加387萬元,主要原因是2014年新單列該項目;

  城市中小學校舍建設(項)、城市中小學教學設施(項)、其他教育費附加安排的支出(項)屬教育費附加支出項目,三項2014年共計安排6,117萬元,比2013年增加713萬元,增加13.2%,主要原因:一是2014年市直屬普通中小學學生數增加;二是2014年調增全國職業技能大賽經費。

  ⒉社會保障和就業(類)2,607萬元,其中:

  歸口管理的行政單位離退休(項),2014年預算數為 317萬元,比2013年減少11萬元,下降3.4%,主要原因是有離退休人員去世;事業單位離退休(項),2014年預算數為 2,117萬元,比2013年減少17萬元,下降0.8%,主要原因是有離退休人員去世;財政對社會保險基金的補助(項),2014年財政撥款預算數為173 萬元,比2013年增加99萬元,增長133.8%,主要原因是學校雇員增加,社會保險基金支出相應增加。

  ⒊醫療衛生(類)1,202萬元,其中:行政單位醫療(項),2014年預算數為55萬元,比2013年增加1萬元,增長1.9%,主要原因是行政管理人員增加;事業單位醫療(項),2014年預算數為1,147萬元,比2013年增加49萬元,增長4.5%,主要原因是教職工人數增加,醫療保障支出相應增加。

  ⒋住房保障支出(類)11,312萬元,其中:住房公積金(項),2014年預算數為3,833萬元,比2013年增加170萬元,增長4.6%,主要原因是教職工人數增加;購房補貼(項),2014年預算數為7,479萬元,比2013年增加737萬元,增長10.9%,主要原因是教職工人數增加。

  五、關于市教育局2014年財政撥款預算情況說明

  1.財政撥款預算規模變化情況。市教育局2014年財政撥款預算數141,813萬元,占2014年收入總計的 91.9%。2014年財政撥款預算數比2013年增加3,684萬元,主要原因:一是在校生數增加,公用經費定額和項目經費相應增加;二是職業學校免學費補助金納入預算內財政撥款。

  2.財政撥款預算結構情況。2014年部門預算中,財政撥款用于以下方面:教育支出占 89.3%;社會保障和就業(類)支出占1.9%;醫療衛生(類)支出 占0.9%;住房保障(類)支出占7.9%。

  3.財政撥款預算具體使用情況。2014年財政撥款預算數141,813萬元,其中:基本支出110,654萬元,占比78 .1%;項目支出 31,159萬元,占比21.9%。

  六、關于市教育局2014年主要項目安排情況

  單位:萬元

  項目支出             2013年預算        2014年預算           比上年增減%        

  1.一般行政管理事務           335                 263                 -21.5

  2.其他教育管理事務支出      6,374               6,815                  6.9

  3.小學教育                  1,000                 534                 -46.6

  4.初中教育                  5,784               5,551                  -4.0

  5.高中教育                 16,305              11,233                 -31.1

  6.職業高中教育              2,836               2,529                 -10.8

  7.特殊學校教育                746                 582                -21.9

  8.工讀學校教育              1,094                 905                 -17.3

  9.培訓支出                                        387

  10.城市中小學校舍建設       3,622               1,480                -59.1

  11.城市中小學教學設施         830               1,375                 65.7

  12.其他教育費附加安排的支出   952               3,262                242.6

  13.預算準備金                 100                 100                    

  項目支出總計              39,978              35,016                 -12.4 

  具體項目增減原因說明:

  一般行政管理事務減少主要原因是2014年局機關政府集中采購項目預算扣減40%。

  其他教育管理事務支出增加的主要原因是招考辦2014年招生考試收費用于項目的經費增加。

  普通教育,2014年預算項目數為17,318萬元,比2013年減少4,227萬元,下降24.9%,主要原因一是政府集中采購項目預算扣減40%;二是2014年部門預算大幅壓縮“三公”經費;

  職業高中教育、特殊學校教育、工讀學校教育減少原因是2014年政府采購項目預算扣減40%,導致2014年項目預算與2013年相比整體有所下降;

  培訓支出增加原因是2014年新單列該項目。

  城市中小學校舍建設、城市中小學教學設施、其他教育費附加安排的支出屬教育費附加支出項目,三項20114年共計安排6117萬元,比2013年增加713萬元,主要原因:一是2014年市直屬普通中小學學生數增加;二是2014年調增全國職業技能大賽經費。

  七、關于市教育局2014年政府采購資金安排情況

  按照政府采購管理方式改革有關要求,從2014年起,政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位,便于招標采購需要,跨年度項目編制分年度預算,實際預算編制及指標下達按當年實際可支付規模進行,據此2014年市教育局政府采購預算總額(虛擬指標)部分共計12,732萬元,按當年實際可支付部分下達實際指標共計7,639萬元,指標剩余5,093萬元,剩余經費指標根據實際支付情況申請安排,切實解決政府采購預算執行進度偏慢問題,上述情況導致市教育局2014年具體項目預算與2013年相比整體有所下降。

  第三部分 附表

  一、收支預算總表

  二、財政預算撥款支出預算表

  三、2014年“三公”經費預算財政撥款情況表

附件下載

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