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深圳市教育局直屬系統2013年部門預算

信息來源:[ 內容糾錯 ]日期:2013-02-27

  一、單位概況

  深圳市教育局主要職能是:貫徹執行黨和國家關于教育的法律、法規、規章和方針;草擬本市教育法規、規章,并組織實施。編制教育事業的發展規劃和年度計劃,提出教育改革的政策和教育發展的目標、重點、結構、速度并協調組織實施。統籌規劃、協調管理全市學前教育、基礎教育、職業教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;指導學校開展教育教學改革和辦學體制、學校內部管理體制改革;會同有關部門擬定各類教育(成人高校除外)的招生計劃;管理全市教育招生考試工作;按照管理權限,負責管理各級各類學校、社會力量辦學機構的增設(撤并)和專業設置等。

  市教育局直屬系統含局機關12個處,下屬單位22家,行政編制85人,行政事務編制11人,事業編制4,514人,雇員編制263人。

    二、預算收支

    ()預算收入情況

  2013年市教育局直屬系統(含局機關及直屬學校等24個預算單位)總收入153,667萬元,其中:財政預算內撥款(補助)收入132,724萬元,財政專戶撥款20,424萬元,用事業基金彌補收支差額465萬元上年結余、結轉54萬元。

  ()預算支出情況 

  2013市教育局直屬系統(含局機關及直屬學校等24個預算單位)總支出153,667萬元,其中:基本支出113,689萬元;項目支出39,978萬元。按政府支出功能分類科目劃分為:

  1.教育管理事務11,418萬元,其中:基本支出4,609萬元;項目支出6,809萬元。

  1)行政運行1,826萬元,其中:基本支出1,826萬元。                      

  2)其他教育管理事務支出9,592萬元,其中:基本支出2,783萬元;項目支出6,809萬元。

  2.普通教育99,252萬元,其中:基本支出76,163萬元;項目支出23,089萬元。

  1)小學教育4,517萬元,其中:基本支出3,517萬元;項目支出1,000萬元。

  2)初中教育25,342萬元,其中:基本支出19,558萬元;項目支出5,784萬元。

  3)高中教育69,393萬元,其中:基本支出53,088萬元;項目支出16,305萬元。

  3.職業高中教育13,505萬元,其中:基本支出10,669萬元,項目支出2,836萬元。

  4.特殊教育9,995萬元,其中:基本支出8,155萬元,項目支出1,840萬元。

  1)特殊學校教育5,989萬元,其中:基本支出5,247萬元,項目支出742萬元。

  2)工讀學校教育4,006萬元,其中:基本支出2,908萬元,項目支出1,098萬元。

  5.教育費附加安排的支出5,404萬元,其中:項目支出5,404萬元。

  1)城市中小學教學設施3,622萬元,其中:項目支出3,622萬元。

  2)中等職業學校教學設施830萬元,其中:項目支出830萬元。

  3)其他教育費附加安排的支出952萬元,其中:項目支出952萬元。

  5.財政對社會保險基金的補助萬74元,其中:基本支出74萬元。

  6.行政事業單位離退休2,462萬元,其中:基本支出2,462萬元。

  7.醫療保障1,152萬元,其中:基本支出1,152萬元。

  8.住房改革支出10,405萬元,其中:基本支出10,405萬元。

  ()預算收支增減情況

  市教育局系統2013年總收支比上年增長17.1%,對比2012年預算批復數131,257萬元增加了22,410萬元,主要原因: 2013年市本級增加深圳科學高中和坪山高級中學新疆班2家部門預算單位,相應增加基本支出和項目支出;學校2013年招生規模逐步擴大,相應增加教學支出;學校開辦經費、搬遷費等經費納入年初部門預算,相應增加項目支出; 2013年職校、特殊學校教育費附加安排的項目經費納入年初部門預算,相應增加項目支出。

  ()項目支出具體安排情況

                                                                     單位:萬元

  項目支出                        2012            2013             比上年

  (按部門具體支出項目劃分)           預算               預算              增減%  

  1.教育管理事務                      6,103              6,709                9.9  

  2.小學教育                            997              1,000                0.3

  3.初中教育                          3,279              5,784               76.4

  4.高中教育                         10,084             16,305               61.7

  5.職業高中教育                      2,591              2,836                9.5

  6.特殊教育                          1,705              1,840                7.9

  7.教育費附加支出                    3,362              5,404               60.7

  8.預算準備金                          100                100                  0  

  項目支出總計                   28,221             39,978               41.7

  

  附注:

  1.初中教育經費增加的主要原因是學校開辦經費、搬遷費納入年初部門預算安排相應增加項目支出。

  2.高中教育經費增加的主要原因是:學校2013年招生規模擴大相應增加教學投——學校開辦費等經費納入年初部門預算安排相應增加項目支出。

  3.教育費附加安排的支出經費增加的主要原因是:2013年職校、特殊學校教育費附加納入年初部門預算;2013年市本級學生數增加,按學生人數計算安排的教育費附加經費相應增加。

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